Beschluss:

 

Das Fachbereichsbudget des Hauptamtes für die Jahre 2010 und 2011 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1   Im Teilergebnisplan 11101 Gemeindeorgane werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert::

 

Aufwandsart 53 – Transferaufwendungen;

Konto-Nr.: 111010.531800 – Zuschüsse an übrige Bereiche

 

Hhjahr	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2010	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2011	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2012	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2013	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2014	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900

 

Aufwandsart 57 – bilanzielle Abschreibungen;

 

Hhjahr	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2010	€ 0	€ 7.500	+ € 7.500
2011	€ 0	€ 7.500	+ € 7.500
2012	€ 0	€ 7.500	+ € 7.500

 

1.2. Im Teilfinanzplan 11101 Gemeindeorgane werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Auszahlungsart 73 – Transferauszahlungen;

Konto-Nr.: 111010.731800 – Zuschüsse an übrige Bereiche

 

Hhjahr	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2010	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2011	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2012	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2013	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2014	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900

 

2.1 Im Teilergebnisplan 11102 Dezernenten werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.2 Im Teilfinanzplan 11102 Dezernenten werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.1 Im Teilergebnisplan 11103 Hauptamtsaufgaben werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.2. Im Teilfinanzplan 11103 Hauptamtsaufgaben werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Auszahlungsart 783 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen;

Konto-Nr.: 111030.783100 – Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

 

Hhjahr	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2010	€ 184.000	€ 415.500	+ € 231.500
2011	€ 229.000	€ 343.500	+ € 114.500
2012	€ 229.000	€ 305.500	+ € 76.500
2013	€ 229.000	€ 300.000	+ € 71.000
2014	€ 229.000	€ 344.000	+ € 115.000

 

Konto-Nr.: 111031.783100 – Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

 

Hhjahr	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2010	€ 317.000	€ 169.000	./. € 148.000
2011	€ 286.300	€ 57.300	./. € 229.000
2012	€ 284.000	€ 55.000	./. € 229.000
2013	€ 284.000	€ 55.000	./. € 229.000
2014	€ 284.000	€ 55.000	./. € 229.000

 

 

4.1 Im Teilergebnisplan 11107 Personalvertretung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

4.2. Im Teilfinanzplan 11107 Personalvertretung werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

Abstimmung:

 

Bei 7 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen einstimmig beschlossen.