Beschluss:

 

Das Fachbereichsbudget des Amtes 37 für die Jahre 2010 und 2011 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

Im Teilergebnisplan 12600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto 50 – Personalaufwendungen :

Ansatz 2010  von 485.700 € auf 620.700 €

Ansatz 2011  von 490.500 € auf 761.900 €

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Abstimmung:

 

Bei 9 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen einstimmig angenommen.