Sitzung: 20.11.2013 Ausschuss für Schule und Sport
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 4
Vorlage: B 13/0850
Beschlussvorschlag
Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Schule und Sport für die Jahre 2014 und 2015 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2017 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:
1.1 Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Haushaltsjahr |
Ansatz alt |
Veränderung |
Ansatz neu |
Bemerkungen |
545500 |
2014 |
0€ |
+35.000€ |
35.000€ |
Personalaufwendungen, |
524100 |
2014 |
826.000€ |
+40.800€ |
866.800€ |
Aufwendungen
für die Bewirtschaftung, |
521100 |
2014 |
632.100€ |
+14.400€ |
|
für den Unterhalt und |
521100 |
2014 |
|
+150.000€ |
796.500€ |
für die Sanierung |
545500 |
2015 |
0€ |
+35.000€ |
35.000€ |
des Lehrschwimmbeckens |
524100 |
2015 |
853.200€ |
+41.100€ |
894.300€ |
an der GS Friedrichsgabe |
521100 |
2015 |
675.200€ |
+14.400€ |
|
|
521100 |
2015 |
|
+150.000€ |
839.600€ |
|
1.2 Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
2.1 Im Teilergebnisplan 21600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
2.2 Im Teilfinanzplan 21600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
3.1 Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen
3.2 Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
4.1 Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
4.2 Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
5.1 Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
5.2 Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen
6.1 Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
6.2 Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
7.1 Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
7.2 Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
8.1 Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
8.2 Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
9.1 Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
9.2 Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -
Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.
Abstimmung:
Mit 10 Ja-Stimmen bei 4
Enthaltungen einstimmig beschlossen