Beschlussvorschlag

 

Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Schule und Sport für die Jahre 2016 und 2017 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1        Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die             laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

1.2          Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

2.1        Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.2        Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.1        Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.2        Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

4.1        Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

4.2        Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.1        Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.2        Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.1        Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.2        Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.1        Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.2        Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto	Ansatz alt 2016	Ansatz neu 2016	Ansatz alt 2018	Ansatz neu 2018	Bemerkungen
781800	1.478.600 €	50.000 €	50.000 €	1.478.600 €	Verschiebung der Maßnahmen von 2016 auf 2018

 

8.1        Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

8.2        Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.