Sitzung: 06.11.2019 Ausschuss für Schule und Sport
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 1
Vorlage: B 19/0473
Beschlussvorschlag
Die Fachbereichsbudgets des Fachbereichs Schule und
des Fachbereichs Sport für die Jahre 2020 und 2021 sowie
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 werden mit
folgenden Änderungen beschlossen:
1.1
Im
Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
Haushalts-jahr |
Produktkonto / |
Erläuterung |
Änderung |
Ansatz Produkt- |
Ansatz Produkt- |
2020 |
211000.523100 |
GS Harkshörn
(Container) - Miete |
67.200,00 € |
45.000,00 € |
112.200,00 € |
2021 |
211000.523100 |
GS Harkshörn
(Container) - Miete |
67.200,00 € |
30.800,00 € |
98.000,00 € |
2022 |
211000.523100 |
GS Harkshörn
(Container) - Miete |
67.200,00 € |
- € |
67.200,00 € |
2023 |
211000.523100 |
GS Harkshörn
(Container) - Miete |
67.200,00 € |
- € |
67.200,00 € |
2024 |
211000.523100 |
GS Harkshörn
(Container) - Miete |
67.200,00 € |
- € |
67.200,00 € |
2020 |
211000.527100 |
GS Harkshörn
(Container) - Einrichtung |
20.000,00 € |
332.000,00 € |
352.000,00 € |
2020 |
211000.581168 |
GS Falkenberg
- Umbau Lehrerzimmer u. Sanierung Mikrofonanlage |
40.000,00 € |
3.435.500,00 € |
3.535.500,00 € |
2020 |
211000.581168 |
GS Harkshörn
(Container) - Aufstellung Container |
60.000,00 € |
1.2
Im Teilfinanzplan
21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt
geändert:
Haushalts-jahr |
Produktkonto / |
Erläuterung |
Änderung |
Ansatz Produkt- |
Ansatz Produkt- |
2020 |
211000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Wlan |
- 67.400,00 € |
1.142.000,00 € |
1.006.600,00 € |
2020 |
211000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server
u. Speicher |
- 19.500,00 € |
||
2020 |
211000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung
Präsentations- und mobilen Endgeräten |
- 39.100,00 € |
||
2020 |
211000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Firewall
für Schulplattform |
- 9.400,00 € |
||
2021 |
211000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server
u. Speicher |
- 19.600,00 € |
350.000,00 € |
217.100,00 € |
2021 |
211000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung
Präsentations- und mobilen Endgeräten |
- 113.300,00 € |
||
2022 |
211000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server
u. Speicher |
- 24.500,00 € |
1.266.100,00 € |
1.241.600,00 € |
2023 |
211000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung
Präsentations- und mobilen Endgeräten |
- 82.700,00 € |
100.000,00 € |
17.300,00 € |
2020 |
211000.783100 |
GS Harkshörn (Container) -
Einrichtung |
30.000,00 € |
166.300,00 € |
196.300,00 € |
2020 |
211000.785100 |
GS Falkenberg - Umbau Lehrerzimmer u.
Sanierung Mikrofonanlage |
- 40.000,00 € |
44.000,00 € |
4.000,00 € |
2020 |
211000.785299 2110002020016 |
GS Harkshörn (Container) -
Containerfläche |
641.400,00 € |
847.300,00 € |
1.488.700,00 € |
2.1 Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge
und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie
folgt geändert:
2.2 Im
Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit
wie folgt geändert:
Haushalts-jahr |
Produktkonto / |
Änderungsbegründung |
Änderung |
Ansatz
Produkt- |
Ansatz
Produkt- |
2020 |
217000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Wlan |
- 25.400,00 € |
590.000,00 € |
455.600,00 € |
2020 |
217000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher |
- 9.800,00 € |
||
2020 |
217000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen
Endgeräten |
- 99.200,00 € |
||
2021 |
217000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher |
- 9.800,00 € |
275.000,00 € |
152.200,00 € |
2021 |
217000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen
Endgeräten |
- 113.000,00 € |
||
2022 |
217000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher |
- 11.500,00 € |
50.000,00 € |
38.500,00 € |
2023 |
217000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen
Endgeräten |
- 41.300,00 € |
100.000,00 € |
58.700,00 € |
2020 |
217000.758198 |
Schulzentrum-Süd - Neubau |
500.000,00 € |
1.000.000,00 € |
1.500.000,00 € |
2021 |
217000.758198 |
Schulzentrum-Süd - Neubau |
1.250.000,00 € |
1.000.000,00 € |
2.250.000,00 € |
2022 |
217000.758198 |
Schulzentrum-Süd - Neubau |
500.000,00 € |
10.500.000,00 € |
11.000.000,00 € |
2023 |
217000.758198 |
Schulzentrum-Süd - Neubau |
500.000,00 € |
10.500.000,00 € |
11.000.000,00 € |
2024 |
217000.758198 |
Schulzentrum-Süd - Neubau |
-2.700.000,00
€ |
7.425.000,00 € |
4.725.000,00 € |
3.1 Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge
und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie
folgt geändert:
3.2 Im
Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Haushalts-jahr |
Produktkonto / |
Änderungsbegründung |
Änderung |
Ansatz
Produkt- |
Ansatz
Produkt- |
2020 |
218000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Wlan |
- 25.500,00 € |
590.000,00 € |
455.500,00 € |
2020 |
218000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher |
- 9.800,00 € |
||
2020 |
218000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen
Endgeräten |
- 99.200,00 € |
||
2021 |
218000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher |
- 9.800,00 € |
275.000,00 € |
152.200,00 € |
2021 |
218000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen
Endgeräten |
- 113.000,00 € |
||
2022 |
218000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher |
- 11.500,00 € |
50.000,00 € |
38.500,00 € |
2023 |
218000.681199 |
Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen
Endgeräten |
- 41.300,00 € |
100.000,00 € |
58.700,00 € |
2020 |
218000.758196 |
Schulzentrum-Süd - Neubau |
50.000,00 € |
1.450.000,00 € |
1.500.000,00 € |
2021 |
218000.758196 |
Schulzentrum-Süd - Neubau |
-1.250.000,00
€ |
3.500.000,00 € |
2.250.000,00 € |
2022 |
218000.758196 |
Schulzentrum-Süd - Neubau |
500.000,00 € |
10.500.000,00 € |
11.000.000,00 € |
2023 |
218000.758196 |
Schulzentrum-Süd - Neubau |
500.000,00 € |
10.500.000,00 € |
11.000.000,00 € |
2024 |
218000.758196 |
Schulzentrum-Süd - Neubau |
250.000,00 € |
4.475.000,00 € |
4.725.000,00 € |
4.1 Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge
und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie
folgt geändert:
4.2 Im
Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
5.1 Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge
und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie
folgt geändert:
5.2 Im
Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
6.1 Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge
und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie
folgt geändert:
6.2 Im
Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
7.1 Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge
und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie
folgt geändert:
Haushalts-jahr |
Produktkonto / |
Änderungsbegründung |
Änderung |
Ansatz
Produkt- |
Ansatz
Produkt- |
2020 |
421000.531800 |
Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlangen |
6.900,00 € |
718.000,00 € |
724.900,00 € |
2021 |
421000.531800 |
Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlangen |
7.600,00 € |
718.000,00 € |
725.600,00 € |
2022 |
421000.531800 |
Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlangen |
15.200,00 € |
718.000,00 € |
733.200,00 € |
2023 |
421000.531800 |
Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlangen |
22.700,00 € |
718.000,00 € |
740.700,00 € |
2024 |
421000.531800 |
Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlangen |
30.300,00 € |
718.000,00 € |
748.300,00 € |
7.2 Im
Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Haushalts-jahr |
Produktkonto / |
Änderungsbegründung |
Änderung |
Ansatz
Produkt- |
Ansatz
Produkt- |
2020 |
421000.781800 |
Zweifeldtennishalle - Zuschuss für die Mehrkosten |
280.000,00 € |
697.300,00 € |
1.093.400,00 € |
2020 |
421000.781800 |
Eintracht Norderstedt - Sanierung Kunstrasenplätze (Garstedt 3) |
90.200,00 € |
||
2020 |
421000.781800 |
Eintracht Norderstedt - Sanierung Kunstrasenplätze (Garstedt
2+4) |
25.900,00 € |
||
2021 |
421000.781800 |
TuRa Harksheide - Sanierung Kunstrasenplätze (Exerzierplatz 2+3 |
31.000,00 € |
505.100,00 € |
536.100,00 € |
8.1 Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge
und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie
folgt geändert:
8.2 Im
Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Haushalts-jahr |
Produktkonto / |
Änderungsbegründung |
Änderung |
Ansatz Produkt- |
Ansatz Produkt- |
2020 |
424000.785139 |
Dreifeld-Sporthalle - Neubau |
950.000,00 € |
1.250.000,00 € |
2.200.000,00 € |
Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans
(für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen
des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus
Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind
im Haushalt zu berücksichtigen.
Abstimmung:
Mit 13 Ja-Stimmen bei 1
Enthaltung beschlossen.