Sachverhalt:
1.
Abweichungen
im Bereich Personalkosten Bauhof
Aus
dem Halbjahresbericht:
„11
Personalaufwendungen: Zahlreiche zum
Jahresbeginn unbesetzte Stellen sind zwischenzeitlich nachbesetzt. In der
bisherigen Vorkalkulation und Ansatzplanung seitens Amt 11 waren diese Mittel
nicht berücksichtigt, werden jedoch zum 1. Nachtragshaushalt angepasst.“
Es
ist zu berücksichtigen, dass die Ansätze für Personalaufwendungen im Haushalt
zentral vom Amt 11 – Finanzsteuerung
geplant werden. Hierbei sind die unbesetzten Stellen nicht einkalkuliert worden.
Aufgrund
der COVID-19-Pandemie haben sich die Nachbesetzungsverfahren ins zweite
Halbjahr verschoben. Daher sind die Personalkosten auch im 1. Nachtragshaushalt
entsprechend angepasst worden. Diese Wertänderung spiegelt sich im 1. Halbjahr
somit nur in der Prognose ab.
2.
Abweichungen
im Bereich Abwasserbeseitigung
In
Bezug auf die Mengen:
Die
Abweichungen resultieren immer wieder aus dem schwankenden Fremdwasseranteil,
der den jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen ist. Wir hatten jetzt ein
drittes relativ trockenes Jahr zu verzeichnen. Dieses spiegelt sich in den
derzeit sinkenden Fremdwasseranteil wieder.