Sitzung: 30.10.2003 Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
Beschluss: nicht behandelt
Abstimmung: JA-Stimmen:0 NEIN-Stimmen:0 Enthaltungen:0
Vorlage: B03/0400
Der
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt:
- gemäß den als Anlage
beigefügten Fachbereichsbudgets Budget Betriebsamt (Amt 70),
Abwasserbeseitigung (9300), Abfallentsorgung (9500), Bestattungswesen
(9600) und Straßenreinigung (9700)
1.1
die
Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt
2004/2005 mit folgenden Änderungen:
Budget
Amt 70:
2004: Hhst.: 6000.16980 von
1.189.600 € auf 1.217.200 €
2005: Hhst.: 6000.16980 von
1.204.500 € auf 1.232.200 €
2006: Hhst.: 6000.16980 von
1.219.500 € auf 1.247.800 €
2007: Hhst.: 6000.16980 von
1.234.600 € auf 1.262.900 €
2008: Hhst.: 6000.16980 von
1.234.600 € auf 1.262.900 €
2004: Hhst.: 5800.67980 von
722.800 € auf 739.600 €
2005: Hhst.: 5800.67980 von
731.900 € auf 748.700 €
2006: Hhst.: 5800.67980 von
741.000 € auf 758.200 €
2007: Hhst.: 5800.67980 von
750.100 € auf 767.300 €
2008: Hhst.: 5800.67980 von 750.100 € auf 767.300
€
2004: Hhst.: 6300.67980 von
346.300 € auf 354.300 €
2005: Hhst.: 6300.67980 von
350.600 € auf 358.700 €
2006: Hhst.: 6300.67980 von
355.000 € auf 363.200 €
2007: Hhst.: 6300.67980 von
359.400 € auf 367.600 €
2008: Hhst.: 6300.67980 von
359.400 € auf 367.600 €
2004: Hhst.: 6304.67980 von
120.500 € auf 123.300 €
2005: Hhst.: 6304.67980 von
122.000 € auf 124.800 €
2006: Hhst.: 6304.67980 von
123.500 € auf 126.400 €
2007: Hhst.: 6304.67980 von
125.100 € auf 128.000 €
2008: Hhst.: 6304.67980 von
125.100 € auf 128.000 €
2004
ff:
Hhst.: 4605.51000 und
Hhst.: 4605.51100 werden komplett dem Budget des Amtes 60
zugeordnet.
Budget
Abwasserbeseitigung (9300):
2004: Hhst.: 7000.11000 von 7.600.000 € auf 8.142.000 €
Hhst.: 7000.67200 von
5.200.000 € auf 5.760.500 €
Hhst.: 7000.84900 von 162.100 € auf 143.600 €
Budget
Abfallentsorgung (9500):
2004: Hhst.: 7200.10000 von
61.800 € auf 61.500 €
Hhst.: 7200.11000 von 4.000.000 € auf 3.704.800 €
Hhst.: 7200.11010 von 1.246.800 € auf 1.101.200 €
Hhst.: 7200.11120 von 1.709.500 € auf 1.736.300 €
Hhst.: 7200.11140 von 24.500 € auf 22.300 €
Hhst.: 7200.13100 von 37.700 € auf 31.000 €
Hhst.: 7200.13300 von 48.700 € auf 39.700 €
Hhst.: 7200.17700 von 36.000 € auf 109.500 €
Hhst.: 7200.26004 von 147.600 € auf 803.700 €
Hhst.: 7200.51000 von 10.000 € auf 5.000 €
Hhst.: 7200.65820 von 658.000 € auf 581.800 €
Hhst.: 7200.67320 von 3.500.000 € auf 3.878.600 €
Budget
Bestattungswesen (9600):
2004: Hhst.: 7500.11000 von
606.100 € auf 578.400 €
2005: Hhst.: 7500.11000 von
607.100 € auf 578.400 €
2006: Hhst.: 7500.11000 von
608.100 € auf 578.400 €
2007: Hhst.: 7500.11000 von
609.100 € auf 578.400 €
2008: Hhst.: 7500.11000 von
609.100 € auf 578.400 €
1.2
die
Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2004/2005 mit folgenden
Änderungen:
Budget
Abwasserbeseitigung (9300):
Für 2004 einzusetzen:
Hhst.: 7000.93510 von 0 € auf 3.500 €
Hhst.: 7000.96.... von 0 € auf 25.000 €
1.3
die
Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2004/2005 mit
folgenden Änderungen:
Budget
Abwasserbeseitigung (9300):
Für 2006
streichen:
Hhst.: 7000.93510 von 3.500 € auf 0 €
Hhst.: 7000.96.... von 25.000 € auf 0 €
Budget
Abfallentsorgung (9500):
2006: Hhst.: 7200.95.... von 490.000 €
auf 0 € setzen.
Budget
Bestattungswesen (9600):
2006: Hhst.: 7510.96050 204.000 € auf das Jahr 2008 schieben.
Hhst.: 7520.96050
205.000 € auf das Jahr 2008 schieben.