Herr Hanak berichtet, dass noch kostenneutrale Verschiebungen aus dem Vermögenshaushalt (Duschsanierung Harkshörner Weg und Dachreparaturen Buchenweg) in den Verwaltungshaushalt (bauliche Unterhaltung) notwendig sind.
Beschlussvorschlag
Der Sozialausschuss beschließt gemäß Anlagen 1 und 2 zur Vorlage Nr. B 05/0309 für den Grundhaushalt 2006/2007
1. die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung
mit nachstehenden Änderungen:
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HHSt |
Bezeichnung |
+ |
- |
Neuer Ansatz € |
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2006 |
2007 |
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4350.11000 |
Kostenersatz Obdachlose |
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20.000 |
50.000 |
50.000 |
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4360.14000 |
Nutzungsentschädigungen |
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30.000 |
400.000 |
400.000 |
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4350.41400 |
tariflich Beschäftigte |
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37.500 |
0 |
0 |
|
4350.43400 |
VBL tariflich Beschäftigte |
|
2.900 |
0 |
0 |
|
4350.44400 |
SozVers tariflich Beschäftige |
|
7.700 |
0 |
0 |
|
4360.41400 |
tariflich Beschäftigte |
|
68.800 |
0 |
0 |
|
4360.43400 |
VBL tariflich Beschäftigte |
|
5.300 |
0 |
0 |
|
4360.44400 |
SozVers tariflich Beschäftigte |
|
14.200 |
0 |
0 |
|
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|
|
|
|
|
|
4360.50000 |
bauliche Unterhaltung |
30.000 * |
7.000 |
50.700 |
28.500 |
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4360.52000 |
Inventarunterhaltung |
|
3.000 |
7.000 |
7.000 |
|
4360.54000 |
Bewirtschaftungskosten |
|
31.000 |
219.000 |
219.000 |
|
4360.54200 |
Sachversicherungen |
|
2.000 |
20.000 |
20.000 |
|
4360.65200 |
Gebühren Fernmeldeanlagen |
|
1.000 |
2.500 |
2.500 |
|
4360.68000 |
Abschreibungen |
|
31.000 |
77.600 |
78.200 |
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4360.68500 |
Verzinsung Anlagekapital |
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31.000 |
94.800 |
91.500 |
|
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|
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4350.67952 |
Erstattung PK Hausmeister |
6.000 |
|
6.000 |
6.000 |
|
4360.67952 |
Erstattung PK Hausmeister |
43.300 |
|
43.300 |
43.300 |
* 30.000 € kommen aus dem Vermögenshaushalt
Die Ansätze der Finanzplanung werden entsprechend angepasst.
2. die Ansätze des Vermögenshaushalts
mit nachstehenden Änderungen:
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HHSt |
Bezeichnung |
+ |
- |
Neuer Ansatz 2006 € |
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4360.95021 |
Unt. Am Knick, Eingangstüren |
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8.000 |
0 |
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4360.95022 |
Unt. Am Knick, Dachsanierung |
|
8.000 |
0 |
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4360.95030 |
Abrisskosten |
30.000 * |
|
30.000 |
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4360.950610 |
Unt. Harkshörner Weg, Duschsanierung |
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24.000 ** |
0 |
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4360.950700 |
Unt. Buchenweg, Dachreperaturen |
|
6.000 ** |
0 |
* 14.000 € kommen aus dem Budget 5000
** 30.000 € gehen in den Verwaltungshaushalt (4360.50000)
3. die Ansätze des Investitionsprogramms.
Abstimmung:
Einstimmig