Anschließend erläutert Frau Gattermann die nachgereichte Vorlage als Ergänzung und Alternativvorschlag. Sie weist insbesondere auf die ausbleibende Entlastung für den städtischen Haushalt durch Hartz IV. hin, trotzdem werden mit dem Alternativvorschlag 20 neue Krippenplätze geschaffen.

 

 

Sachverhalt

 

Als Ergänzung zur Mitteilungsvorlage M 05/0436 zeigt die Verwaltung auf, welche alternative Umsetzung mit welchen finanziellen Auswirkungen auch denkbar wäre.

 

Die Anpassung sollte schrittweise erfolgen:

 

Dies würde bedeuten, dass 2006 die Anpassungen in den nichtstädtischen Einrichtungen und in der städtischen Kita Forstweg vollzogen werden.

 

Die Einrichtung der Johannesgemeinde in der Bahnhofstr. kann entsprechend dem Wunsch und den Vorstellungen des Trägers in 2006 mit 14 Kindern und einer Betreuerin weniger auslaufen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten von 7000 € müssen aus dem Budget der nichtstädtischen Träger aufgefangen werden.

 

Die Anpassungen in den städtischen Kitas Glockenheide und NoMi I sowie im Hort Niendorferstr. werden nach den Erfahrungen in 2006 dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut beraten. Hierbei ist insbesondere auf den dann bestehenden Bedarf im Krippen-, Elementar- und Hortbereich abzustellen.

 

Die Vorlagen B 05/0398, B 05/0399 und B 05/0400 müssten bei diesem Vorgehen nicht beraten werden.

 

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen stellen sich dann folgendermaßen dar:

 

Budgethaushalt KRE 9100 Kindertagesstätten

 

Einnahmen

HH-Stelle		Ansatz 06-10	Ansatz 06-10	Differenz 06-10
		Alt	Neu
4640 110000	Nutzungsgebühren	844.200 €	838.700 €	- 5.500 €
4640 171000	Zuweisung Land	904. 400 €	910.500 €	+ 6.100 €
4640 172000	Zuweisungen Kreis	474.900 €	475.800 €	+ 900 €
	Gesamt			+ 1500 €

 

Ausgaben

HH-Stelle		Ansatz 06-10	Ansatz 06-10	Differenz 06-10
		Alt	Neu
	Personalkosten	5.152.100 €	5.182.600 €	+ 30.500 €
4640 414000	Tariflich Beschäftigte
4640 434000	VBL tariflich Beschäftigte
4640 444000	Beiträge ges. Sozialvers.
4640 520000	Inventarunterhaltung/-ergänzung	32.900 €	32.900 €	-
	Gesamt			+ 30.500 €
Veränderung	Gesamt			+ 29.000 €

 

 

Im Anschluß daran ergibt sich eine ausführliche Diskussion während der u.a. Herr Krebber um Berichtigung des Zahlenwerkes auf der Einnahmenseite bittet.

(redaktionelle Anmerkung: Die berichtigte Zahl ist in der Tabelle fett/kursiv dargestellt).

 

 

Herr Dr. Freter und Frau Gattermann beantworten Fragen der Ausschussmitglieder.