Beschlussvorschlag

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt gem. den o.a. Einzelabstimmungen:

 

1. die in der beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2008/2009 gegenüber dem Stellenplan 2006/2007

 

      2. gemäß der als Anlagen beigefügten Fachbereichsbudgets des Betriebsamtes

 

    2.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den

          Grundhaushalt 2008/2009 mit folgenden Änderungen:

 

Budget 9300 Abwasserbeseitigung

 

      Hhst.: 7000.11000 Abwasserbeseitigung

                                     Sielbenutzungsgebühren

                                     2008: von bisher  7.500.000 € auf 7.524.000 €

 

      Hhst.: 7000.16950 Abwasserbeseitigung

                                    Erstattung Personalkosten Betriebsamt

                                    2008: von bisher      100.000 € auf    107.000 €

                                    2009: von bisher      100.000 € auf    107.000 €

                                    2010: von bisher      100.000 € auf    107.000 €

                                    2011: von bisher      100.000 € auf    107.000 €

                                    2012: von bisher      100.000 € auf    107.000 €

 

      HHst.: 7000.26801 Abwasserbeseitigung

                                     Entnahme Gebührenausgleichsrücklage

                                     2008: von bisher      211.500 € auf    160.500 €

                                     2009: von bisher      220.400 € auf    213.400 €

                                     2010: von bisher      216.300 € auf    209.300 €

                                     2011: von bisher      158.700 € auf    151.700 €

                                     2012: von bisher      151.600 € auf    144.600 €   

 

       Hhst.: 7000.67200 Abwasserbeseitigung

                                      Abrg. Sielgebühren, Abfuhrkosten

                                      2007: von bisher   5.300.000 € auf 5.280.000 €     

 

   2.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2008/2009

 

 

   2.3 die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2008/2009

         mit folgenden Änderungen:

 

Teilbudget 7003 Verkehrsflächenunterhaltung

Hhst.: 6300.34500 Gemeindestraßen
                     Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen

                      2010: von bisher              0 € auf       30.000 €
                      2011: von bisher              0 € auf       10.000 €
                      2012: von bisher              0 € auf       10.000 €

                                                           

Hhst.: 6300.93500  Gemeindestraßen

                     Beschaffung bewegliches Vermögen

 

                     2010: von bisher     150.000 € auf    180.000 €

                     2011: von bisher       80.000 € auf      90.000 €

                     2012: von bisher       50.000 € auf      60.000 €

 

Verpflichtungsermächtigungen

 

Haushaltsstelle:                                                      Betrag:        kassenwirksam:

Budget Amt 70:

7711.93500   Bauhof Friedrich-Ebert-Straße

                      Beschaffung bewegl. Vermögen      50.000 €               2009

 

4605.93510   Spielplätze

                      Beschaffung bewegl. Vermögen      40.000 €               2009

 

5800.93500   Park- und Gartenanlagen

                      Beschaffung bewegl. Vermögen    270.000 €               2009

 

6300.93500   Gemeindestraßen

                      Beschaffung bewegl. Vermögen    190.000 €               2009

 

6304.93500   Regenwasserkanäle

                      Beschaffung bewegl. Vermögen      65.000 €               2009

 

Budget Abwasserbeseitigung 9300:

7000.93500   Abwasserbeseitigung

                      Beschaffung bewegl. Vermögen    380.000 €               2009

 

Budget Bestattungswesen 9600:

7500.93500   Bestattungswesen

                      Beschaffung bewegl. Vermögen      85.000 €                2009

 

7510.96001   Friedhof Friedrichsgabe

                      Erneuerung Wegenetz                     40.000 €                2009

 

7520.96001   Friedhof Glashütte

                      Erneuerung Wegenetz                     10.000 €                2009

 

7530.96001   Friedhof Harksheide

                      Erneuerung Wegenetz                     45.000 €                2009