Sitzung: 05.10.2009 Hauptausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 4
Vorlage: B 09/0469
Beschluss:
Das Fachbereichsbudget des Hauptamtes für die Jahre 2010 und 2011 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:
1.1 Im Teilergebnisplan 11101 Gemeindeorgane werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert::
Aufwandsart 53 – Transferaufwendungen;
Konto-Nr.: 111010.531800 – Zuschüsse an übrige Bereiche
Hhjahr |
Ansatz alt |
Ansatz neu |
Differenz |
2010 |
€ 107.000 |
€ 132.900 |
+ € 25.900 |
2011 |
€ 107.000 |
€ 132.900 |
+ € 25.900 |
2012 |
€ 107.000 |
€ 132.900 |
+ € 25.900 |
2013 |
€ 107.000 |
€ 132.900 |
+ € 25.900 |
2014 |
€ 107.000 |
€ 132.900 |
+ € 25.900 |
Aufwandsart 57 – bilanzielle Abschreibungen;
Hhjahr |
Ansatz alt |
Ansatz neu |
Differenz |
2010 |
€ 0 |
€ 7.500 |
+ € 7.500 |
2011 |
€ 0 |
€ 7.500 |
+ € 7.500 |
2012 |
€ 0 |
€ 7.500 |
+ € 7.500 |
1.2. Im Teilfinanzplan 11101 Gemeindeorgane werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Auszahlungsart 73 – Transferauszahlungen;
Konto-Nr.: 111010.731800 – Zuschüsse an übrige Bereiche
Hhjahr |
Ansatz alt |
Ansatz neu |
Differenz |
2010 |
€ 107.000 |
€ 132.900 |
+ € 25.900 |
2011 |
€ 107.000 |
€ 132.900 |
+ € 25.900 |
2012 |
€ 107.000 |
€ 132.900 |
+ € 25.900 |
2013 |
€ 107.000 |
€ 132.900 |
+ € 25.900 |
2014 |
€ 107.000 |
€ 132.900 |
+ € 25.900 |
2.1 Im Teilergebnisplan 11102 Dezernenten werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
2.2 Im Teilfinanzplan 11102 Dezernenten werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
3.1 Im Teilergebnisplan 11103 Hauptamtsaufgaben werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
3.2. Im Teilfinanzplan 11103 Hauptamtsaufgaben werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Auszahlungsart 783 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen;
Konto-Nr.: 111030.783100 – Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Hhjahr |
Ansatz alt |
Ansatz neu |
Differenz |
2010 |
€ 184.000 |
€ 415.500 |
+ € 231.500 |
2011 |
€ 229.000 |
€ 343.500 |
+ € 114.500 |
2012 |
€ 229.000 |
€ 305.500 |
+ € 76.500 |
2013 |
€ 229.000 |
€ 300.000 |
+ € 71.000 |
2014 |
€ 229.000 |
€ 344.000 |
+ € 115.000 |
Konto-Nr.: 111031.783100 – Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Hhjahr |
Ansatz alt |
Ansatz neu |
Differenz |
2010 |
€ 317.000 |
€ 169.000 |
./. € 148.000 |
2011 |
€ 286.300 |
€ 57.300 |
./. € 229.000 |
2012 |
€ 284.000 |
€ 55.000 |
./. € 229.000 |
2013 |
€ 284.000 |
€ 55.000 |
./. € 229.000 |
2014 |
€ 284.000 |
€ 55.000 |
./. € 229.000 |
4.1 Im Teilergebnisplan 11107 Personalvertretung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
4.2. Im Teilfinanzplan 11107 Personalvertretung werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.
Abstimmung:
Bei 7 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen einstimmig
beschlossen.