Beschluss:

 

Das Fachbereichsbudget des Amtes für Schule, Sport und Kindertagesstätten, hier: Fachbereich Kindertagesstätten, für die Jahre 2010 und 2011 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

 

1.1.            Im Teilergebnisplan 36110 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

1.2.            Im Teilfinanzplan 36110 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

1.3.            Im Teilergebnisplan 36510 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Transferaufwendungen	+ 228.882 €	+ 503.518 €	+ 503.518  €	+ 503.518 €	+ 503.518 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 40.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 40.000 €	- 5.000 €

 

1.4.            Im Teilfinanzplan 36510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 115.900 €
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 133.200 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	+ 174.000 €

 

 

1.5.            Im Teilergebnisplan 36520 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Personalaufwendungen	+ 120.000 €	+ 120.000 €	+ 120.000 €	+ 120.000 €	+ 120.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 40.000 €	+ 5.000 €	+ 5.000 €	+ 40.000 €	+ 5.000 €

 

1.6.            Im Teilfinanzplan 36520 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:        

 

           

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans ( für lfd. Verwaltungstätigkeit ) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans ( aus Investitionstätigkeit ) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

 

 

Die Vorlage wird mit 9 Ja- Stimmen und  2 Enthaltungen beschlossen.