Beschlussvorschlag

 

Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Schule und Sport für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

 

Im Teilergebnisplan 21100 / Grundschulen werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

21100.521100                + 366.000 € ( nur 2012 )

 

21100.527100                + 24.400 € ( 2012 )                     - 600 € ( 2013 – 2016 )

 

21100.529100                + 200 € ( 2012 – 2016 )

 

21100.543100                - 500 € ( 2012 – 2016 )

 

 

Im Teilfinanzplan 21100 / Grundschulen werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

21100.783100                + 5.000 € ( nur 2012 )

 

21100.783200                + 19.400 € ( 2012 )                     - 600 € ( 2013 – 2016 )

 

 

 

Im Teilergebnisplan 21600 / Regionalschulen werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

21600.527100                + 400 € ( 2012  – 2016 )

 

21600.529100                + 1.000 € ( 2012 – 2016 )

 

21600.531800                + 2.000 € ( 2012 – 2016 )

 

21600.543100                + 300 € ( 2012 – 2016 )

 

 

Im Teilfinanzplan 21600 / Regionalschulen werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

21600.783200                + 400 € ( 2012 – 2016 )

 

21600.785129                - 30.000 € ( nur 2012 )

 

 

 

Im Teilergebnisplan 21700 / Gymnasien werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

21700.527100                - 300 € ( 2012  – 2016 )

 

21700.529100                - 1.000 € ( 2012 – 2016 )

 

21700.531800                + 2.000 € ( 2012 – 2016 )

 

21700.543100                    - 200 € ( 2012 – 2016 )

 

 

Im Teilfinanzplan 21700 / Gymnasien werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

21700.785137                + 881.000 € ( 2012 )

( Erneuerung Sportanlage Coppernicus-Gymnasium )

             

21700.783200                     - 300 € ( 2012 - 2016 )

 

 

 

Im Teilergebnisplan 21800 / Gemeinschaftsschulen werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

21800.527100                - 51.500 € ( nur 2012 )                -1.500 € ( 2013 – 2016 )

 

21800.529100                - 4.600 € ( 2012 – 2016 )

 

21800.531800                + 2.000 € ( 2012 – 2016 )

 

21800.543100                    - 900 € ( 2012 – 2016 )

 

 

Im Teilfinanzplan 21800 / Gemeinschaftsschulen werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

21800.783100                -100.000 € ( nur 2012 )

 

21800.783200                - 151.500 € ( nur 2012 )              - 1.500 € ( 2013 - 2016 )

 

 

 

Im Teilergebnisplan 22100 / Förderschulen werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

22100.529100                + 200 € ( 2012 – 2016 )

 

22100.543100                + 100 € ( 2012 – 2016 )

 

 

Im Teilfinanzplan 22100 / Förderschulen werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

22100.783200                - 200 € ( 2012  - 2016 )

 

 

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

Abstimmung:

 

Mit 6 Ja-Stimmen bei 7 Enthaltungen beschlossen