Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 41 für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1       Im Teilergebnisplan 36200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

1.2          Im Teilfinanzplan 36200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.1         Im Teilergebnisplan 36300 werden die Erträge und Aufwendungen für die   laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

363320.531800            + 20.100 €

 

2.2         Im Teilfinanzplan 36300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

363320.731800            + 20.100 €

 

3.1       Im Teilergebnisplan 36600 werden die Erträge und Aufwendungen für die

     laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.2       Im Teilfinanzplan 36600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investiti-

     onstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

Abstimmung: einstimmig