Sitzung: 22.09.2011 Jugendhilfeausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 0
Vorlage: B 11/0338
Beschlussvorschlag
Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs
Kindertagesstätten für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen
beschlossen:
1.1
Im
Teilergebnisplan 36110 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
1.2
Im Teilfinanzplan
36110 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt
geändert:
2.1
Im
Teilergebnisplan 36510 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt
geändert:
Produktkonto |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
36510.53180 |
+ 1.385.500 € |
+ 1.462.300 € |
+ 1.511.500 € |
+ 1.511.500 € |
+ 1.511.500 € |
36510.54540 |
./. 402.500 € |
./. 402.500 € |
./. 402.500 € |
./. 402.500 € |
./. 402.500 € |
2.2
Im
Teilfinanzplan 36510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit
wie folgt geändert:
Produktkonto |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
36510.78180 |
+ 53.100 € |
./. 60.000 € |
./. 60.000 € |
./. 60.000 € |
./. 60.000 € |
3.1
Im Teilergebnisplan
36520 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
3.2
Im
Teilfinanzplan 36320 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit
wie folgt geändert:
Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans
(für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen
des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus
Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind
im Haushalt zu berücksichtigen.
Abstimmung: einstimmig