TOP Ö 6: Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2012/2013
Sitzung: 19.11.2012 Hauptausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 5
Vorlage: B 12/0424
Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung die nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen:
1.
Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Norderstedt für
die Haushaltsjahre 2012/2013
Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach
Beschluss der Stadtvertretung vom 11.12.2012 und mit Genehmigung der
Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:
§ 1
Mit
dem Nachtragshaushaltsplan werden
im Haushaltsjahr 2012
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erhöht um |
Vermindert um |
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge |
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Gegenüber bisher |
Nunmehr festgesetzt auf |
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EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
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1.
im Ergebnisplan der |
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Gesamtbetrag der Erträge |
2.556.400 |
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169.101.000 |
171.657.400 |
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Gesamtbetrag der Aufwendungen |
2.233.300 |
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168.422.800 |
170.656.100 |
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Jahresüberschuss |
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678.200 |
1.001.300 |
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Jahresfehlbetrag
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2. im Finanzplan der |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
2.615.400 |
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157.412.200
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160.027.600 |
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Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
716.900 |
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155.169.800
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155.886.700 |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |
3.074.700 |
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37.487.900 |
40.562.600 |
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einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |
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5.583.000 |
39.408.000 |
33.825.000 |
im Haushaltsjahr 2013
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erhöht um |
Vermindert um |
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge |
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|
Gegenüber bisher |
Nunmehr festgesetzt auf |
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EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
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1.
im Ergebnisplan der |
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Gesamtbetrag der Erträge |
4.445.000 |
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177.403.600 |
181.848.600 |
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Gesamtbetrag der Aufwendungen |
3.678.800 |
|
177.200.700 |
180.879.500 |
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Jahresüberschuss |
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202.900 |
532.600 |
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Jahresfehlbetrag
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2. im Finanzplan der |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
1.909.500 |
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162.856.500 |
164.766.000 |
|
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
4.173.800 |
|
163.267.000 |
167.440.800 |
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |
1.141.000 |
|
28.075.800 |
29.216.800 |
|
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |
9.158.100 |
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27.733.700 |
36.891.800 |
§ 2
Es werden festgesetzt:
im Haushaltsjahr 2012
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von bisher |
Auf |
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1. der
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen |
20.407.500 EUR |
10.407.500 EUR |
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2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen |
6.534.900 EUR |
17.970.900
EUR |
|
3. der
Höchstbetrag der Kassenkredite |
20.000.000 EUR |
20.000.000 EUR |
|
4. die
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen |
958,07
Stellen |
995,00 Stellen |
im Haushaltsjahr 2013
|
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von bisher |
auf |
|
1. der
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen |
19.000.000 EUR |
18.000.000 EUR |
|
2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen |
0 EUR |
4.422.000 EUR |
|
3. der
Höchstbetrag der Kassenkredite |
20.000.000 EUR |
20.000.000 EUR |
|
4. die
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen |
958,07 Stellen |
995,00 Stellen |
Norderstedt, den
Hans-Joachim Grote
Oberbürgermeister
Abstimmung:
Bei 8 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen einstimmig
beschlossen.