Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Schule und Sport für die Jahre 2014 und 2015 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2017 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1        Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die             laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Konto	Haushaltsjahr	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Bemerkungen
545500	2014	0€	+35.000€	35.000€	Personalaufwendungen,
524100	2014	826.000€	+40.800€	866.800€	Aufwendungen  für die Bewirtschaftung,
521100	2014	632.100€	+14.400€		für den Unterhalt und
521100	2014		+150.000€	796.500€	für die Sanierung
545500	2015	0€	+35.000€	35.000€	des Lehrschwimmbeckens
524100	2015	853.200€	+41.100€	894.300€	an der GS Friedrichsgabe
521100	2015	675.200€	+14.400€
521100	2015		+150.000€	839.600€

1.2          Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

2.1        Im Teilergebnisplan 21600 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

2.2        Im Teilfinanzplan 21600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

3.1        Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen

3.2        Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

4.1        Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

4.2        Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

5.1        Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

5.2        Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen

6.1        Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen - 

6.2        Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

7.1        Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

7.2        Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

8.1        Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

8.2        Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen - 

9.1        Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

9.2        Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: - keine Änderungen -

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Abstimmung:

Mit 10 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen einstimmig beschlossen