Beschlussvorschlag

 

Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Kindertagesstätten für die Jahre 2014 und 2015 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

Im Teilergebnisplan 36510 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto	Haushaltsjahr	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Bemerkungen
531800	2014	11.892.300 €	- 33.300 €	11.859.000 €	Geplante Krippeneinrichtung in der Kiebitzreihe wird nicht umgesetzt (geplant war Eröff. 4/14), neue Einrichtung im Immenhof-Center (Eröff. geplant 3/14)
531800	2015	12.246.000 €	- 70.100 €	12.175.900 €
531800	2016	12.843.200 €	- 70.100 €	12.773.100 €
531800	2017	12.818.700 €	- 70.100 €	12.748.600 €
531800	2018	12.916.700 €	- 70.100 €	12.846.600 €

 

 

Im Teilfinanzplan 36510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

781800

2014

2.365.000 €

+ 67.300 €

2.432.300 €

Anteil Einrichtungskosten neue Einrichtung im Immenhof-Center, Mehrkosten Neubau Kita Müllerstraße

2 

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

Abstimmung: einstimmig bei einer Enthaltung