Beschlussvorschlag

 

Das Fachbereichsbudget des Amtes 41 für die Jahre 2014 und 2015 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2018 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1  Im Teilergebnisplan 36200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende

Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

1.2  Im Teilfinanzplan 36200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit

wie folgt geändert:

 

2.1 Im Teilergebnisplan 36300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende

      Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Produkt 363210. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

 

Konto	Haushalts-jahr	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Bemerkungen
531800	2014	743.000 €	+ 55.700 €	798.700 €	Erhöhung von Zuschüssen; Beschlüsse Jugendhilfeausschuss Vorlagen Nr. B 13/0761 - 0764
531800	2015	743.000 €	+ 55.700 €	798.700 €
531800	2016	743.000 €	+ 55.600 €	798.600 €
531800	2017	743.000 €	+ 55.600 €	798.600 €
531800	2018	743.000 €	+ 55.600 €	798.600 €

Bereits in der Veränderungsliste enthalten

 

2.2 Im Teilfinanzplan 36300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit

      wie folgt geändert:

 

3.1 Im Teilergebnisplan 36600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende

      Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto	Haushalts-jahr	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Bemerkungen
523100	2014	2.300 €	+ 31.000 €	33.300 €	Miet- und Betriebskosten Teestube Falkenberg
523100	2015	2.300 €	+ 31.000 €	33.300 €
531800	2014	210.000 €	+ 88.300 €	298.300 €	Zuschuss Küchenrenovierung JLH Lemkenhafen

Zu Kto. 531800:  bereits in der Veränderungsliste enthalten

 

3.2 Im Teilfinanzplan 36600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit

      wie folgt geändert:

 

Konto	Haushalts-jahr	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Bemerkungen
785195	2014	720.000 €	40.000 € VE 680.000 € (kassenwirksam: 2015)	40.000 €	Planungskosten Baukosten Neubau JFZ Harksheide
785195	2015	0 €	680.000 €	680.000 €	Baukosten Neubau JFZ Harksheide
7851XX	2014	0 €	+ 30.000 € VE+520.000€ (kassenwirksam: 2015)	30.000 €	Planungskosten Baukosten Neubau/Ersatz Container ASP Holzwurm
7851XX	2015	0 €	+ 520.000 €	520.000€	Baukosten Neubau/Ersatz Container ASP Holzwurm

 

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

 

Abstimmung: einstimmig