Beschlussvorschlag

 

Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Schule und Sport für die Jahre 2016 und 2017 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1        Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

1.2          Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto	Ansatz alt 2016	Veränderung	Ansatz neu 2016	Bemerkungen
785xxx	0	+ 100.300€	100.300€	Sportplatz GS Immenhorst –Rasen-Neuansaat mit Maulwurfsperre Beschluss AfSS v. 02.09.15
Konto	Ansatz alt 2017	Veränderung	Ansatz neu 2017	Bemerkungen
785xxx	0	+ 200.000€	200.000€	Planungskosten   3-Feld-Sporthalle GS Falkenberg Beschluss AfSS v. 07.10.15
Konto	Ansatz alt 2018	Veränderung	Ansatz neu 2018	Bemerkungen
785xxx  (wie oben)	0	+ 3.300.000€	3.300.000€	Herstellungskosten 3-Feld Sporthalle GS Falkenberg Beschluss AfSS v. 07.10.15

 

 

2.1        Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.2        Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.1        Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.2        Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

4.1        Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

4.2        Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.1        Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.2        Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.1        Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.2        Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.1        Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.2        Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto	Ansatz alt 2016	Veränderung	Ansatz neu 2016	Bemerkungen
781800	1.478.600€	+259.744€		Eintracht Norderstedt Sanierung Kunstrasenplatz Beschluss AfSS v. 07.10.15
		-173.920€		Reduzierung Zuschuss Stadt wg. Eigenleistung Glashütter SV Beschluss AfSS v. 07.10.15
		-58.800€	1.505.624€	Reduzierung Zuschuss Stadt wg. Eigenleistung TuRa Harksheide Beschluss AfSS v. 07.10.15

 

 

8.1        Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die                         laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

8.2        Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto	Ansatz alt 2016	Veränderung	Ansatz neu 2016	Bemerkungen
785xxx	0	+40.000€	40.000€	Planungskosten DoJo-Halle Beschluss AfSS v. 07.10.15
Konto	Ansatz alt 2017	Veränderung	Ansatz neu 2017	Bemerkungen
785xxx (wie oben)	0	+360.000€	360.000€	Herstellungskosten DoJo-Halle Beschluss AfSS v. 07.10.15

 

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

Abstimmung:

 

Mit 9 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen beschlossen