Beschlussvorschlag

 

Das Fachbereichsbudget des Fachbereiches Soziales für die Jahre 2016 und 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 und 2020 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1       Im Teilergebnisplan 31110 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

1.2       Im Teilfinanzplan 31110 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.1       Im Teilergebnisplan 31111 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

2.2       Im Teilfinanzplan 31111 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.1       Im Teilergebnisplan 31112 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

3.2       Im Teilfinanzplan 31112 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

4.1       Im Teilergebnisplan 31114 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

4.2          Im Teilfinanzplan 31114 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.1       Im Teilergebnisplan 31140 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

5.2          Im Teilfinanzplan 31140 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.1       Im Teilergebnisplan 31155 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

6.2          Im Teilfinanzplan 31155 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.1       Im Teilergebnisplan 31160 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

7.2          Im Teilfinanzplan 31160 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

8.1       Im Teilergebnisplan 31200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

8.2       Im Teilfinanzplan 31200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

9.1       Im Teilergebnisplan 31310 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

9.2       Im Teilfinanzplan 31310 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

10.1       Im Teilergebnisplan 31390 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

10.2       Im Teilfinanzplan 31390 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

11.1       Im Teilergebnisplan 31510 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

11.2       Im Teilfinanzplan 31510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

12.1       Im Teilergebnisplan 31540 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

  Produktkonto 315400.523100 - Mieten Pachten Erbbauzinsen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ansatz alt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ansatz neu	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

 

12.2     Im Teilfinanzplan 31540 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

13.1   Im Teilergebnisplan 31550 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Der Teilergebnisplan sowie der Teilfinanzplan 315500 wurden auf Grund der Entwicklung komplett überarbeitet. Grundlage der Beschlussfassung ist die als Anlage 3 beigefügte Aufstellung.

 

13.2     Im Teilfinanzplan 31550 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

14.1     Im Teilergebnisplan 33100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

     Produktkonto 331000.531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ansatz alt	290.500 €	290.500 €	290.500 €	290.500 €	290.500 €
Ansatz neu	322.100 €	322.100 €	322.100 €	322.100 €	322.100 €

14.2   Im Teilfinanzplan 33100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

15.1     Im Teilergebnisplan 34500 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

15.2     Im Teilfinanzplan 34500 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

16.1     Im Teilergebnisplan 35100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

16.2     Im Teilfinanzplan 35100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

17.1     Im Teilergebnisplan 35160 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

17.2     Im Teilfinanzplan 35160 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

18.1    Im Teilergebnisplan 52200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

18.2    Im Teilfinanzplan 52200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

Herr Neuenfeldt und Frau Major erklären die Ergänzungen, welche als Tischvorlage zu Beginn der Sitzung ausgehändigt wurden.

Abstimmung:

 

Mit 14 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.