Beschlussvorschlag

 

Die Fachbereichsbudgets des Fachbereichs Schule und des Fachbereichs Sport für die Jahre 2018 und 2019 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 220 werden mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1        Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die             laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

1.2          Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.1        Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.2        Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.1        Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.2        Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

4.1        Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

4.2        Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.1        Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die            

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.2        Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.1        Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.2        Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.1        Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.2        Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

8.1        Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die            

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

8.2        Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.