Sitzung: 04.10.2017 Ausschuss für Schule und Sport
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0
Vorlage: B 17/0441
Beschlussvorschlag
Die Fachbereichsbudgets des Fachbereichs Schule und des Fachbereichs Sport für die Jahre 2018 und 2019 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 werden mit folgenden Änderungen beschlossen:
1.1 Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
1.2 Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz 2018 - alt |
Ansatz 2018 - neu |
211000.785109 |
GS Harksheide-Nord / OGGS |
2.495.000 € |
1.795.000 €
|
211000.783100 |
Grundschulen / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € |
87.600 € |
687.600 € |
Konto |
Leistung |
Ansatz 2019 - alt |
Ansatz 2019 - neu |
211000.783100 |
Grundschulen / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € |
79.100 € |
564.100 € |
2.1 Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz 2018 und
2019 ff. - alt |
Ansatz 2018 und
2019 ff. - neu |
217000.414100 |
Gymnasien /
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land |
40.000 € |
0 € |
217000.501900 |
Gymnasien /
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte |
55.800 € |
0 € |
2.2 Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz 2018 - alt |
Ansatz 2018 - neu |
217000.783100 |
Gymnasien / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € |
80.900 € |
342.500 € |
3.1 Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz 2018 und
2019 ff. - alt |
Ansatz 2018 und
2019 ff. - neu |
218000.414100 |
Gemeinschaftsschulen
/ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land |
22.000 € |
0 € |
217000.501900 |
Gemeinschaftsschulen
/ Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte |
78.200 € |
0 € |
3.2 Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz 2018 - alt |
Ansatz 2018 - neu |
218000.783100 |
Gemeinschaftsschulen / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € |
38.300 € |
561.700 € |
4.1 Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
4.2 Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
5.1 Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
5.2 Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
6.1 Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
6.2 Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
7.1 Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
7.2 Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz 2019 - alt |
Ansatz 2019 - neu |
421000.781800 |
Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse an übrige
Bereiche |
50.000 € |
650.000 € |
8.1 Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
8.2 Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz 2018 - alt |
Ansatz 2018 - neu |
424000.785139 |
Sportstätten / Auszahlungen Hochbau
|
3.300.000 € |
2.600.000 € |
Konto |
Leistung |
Ansatz 2019 - alt |
Ansatz 2019 - neu |
424000.785139 |
Sportstätten / Auszahlungen Hochbau
|
3.000.000 € |
3.237.000 € |
Konto |
Leistung |
Ansatz 2018 - alt |
Ansatz 2018 - neu |
424000.785185 |
Sportstätten / Dojohalle |
260.000 € |
0 € |
Konto |
Leistung |
Ansatz 2019 - alt |
Ansatz 2019 - neu |
424000.783100 |
Sportstätten / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € |
0 € |
100.000 € |
Konto |
Leistung |
Ansatz 2020 - alt |
Ansatz 2020 - neu |
424000.783100 |
Sportstätten / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € |
0 € |
50.000 € |
Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.
Abstimmung:
Mit 14 Ja-Stimmen beschlossen