Beschluss: einstimmig beschlossen

Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Beschlussvorschlag

 

Die Fachbereichsbudgets des Fachbereichs Schule und des Fachbereichs Sport für die Jahre 2018 und 2019 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 werden mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1        Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

1.2          Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 - alt

Ansatz 2018 - neu

211000.785109

GS Harksheide-Nord / OGGS 

2.495.000 €

 1.795.000 € 

211000.783100

Grundschulen / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von

1.000 €  

    87.600 €

   687.600 €

 

Konto

Leistung

Ansatz 2019 - alt

Ansatz 2019 - neu

211000.783100

Grundschulen / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von

1.000 €  

    79.100 €

   564.100 €

 

 

2.1        Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 und 2019 ff. - alt

Ansatz 2018 und 2019 ff.  - neu

217000.414100

Gymnasien / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

      40.000 €

              0 €

217000.501900

Gymnasien / Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte

      55.800 €

              0 €

 

 

2.2        Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 - alt

Ansatz 2018 - neu

217000.783100

Gymnasien / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von

1.000 €  

    80.900 €

   342.500 €

 

 

 

3.1        Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 und 2019 ff. - alt

Ansatz 2018 und 2019 ff.  - neu

218000.414100

Gemeinschaftsschulen / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

      22.000 €

              0 €

217000.501900

Gemeinschaftsschulen / Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte

      78.200 €

              0 €

 

 

3.2        Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 - alt

Ansatz 2018 - neu

218000.783100

Gemeinschaftsschulen / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von

1.000 €  

    38.300 €

   561.700 €

 

 

4.1        Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

4.2        Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.1        Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die            

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.2        Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.1        Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.2        Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.1        Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.2        Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2019 - alt

Ansatz 2019 - neu

421000.781800

Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche  

            50.000 €

     650.000 € 

 

 

8.1        Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die            

            laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

8.2        Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 - alt

Ansatz 2018 - neu

424000.785139

Sportstätten / Auszahlungen Hochbau 

       3.300.000 €

   2.600.000 € 

 

Konto

Leistung

Ansatz 2019 - alt

Ansatz 2019 - neu

424000.785139

Sportstätten / Auszahlungen Hochbau 

       3.000.000 €

   3.237.000 € 

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 - alt

Ansatz 2018 - neu

424000.785185

Sportstätten / Dojohalle 

          260.000 €

                0 € 

 

Konto

Leistung

Ansatz 2019 - alt

Ansatz 2019 - neu

424000.783100

Sportstätten / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von

1.000 €  

                    0 €

      100.000 €  

 

Konto

Leistung

Ansatz 2020 - alt

Ansatz 2020 - neu

424000.783100

Sportstätten / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von

1.000 €  

                    0 €

       50.000 €  

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

 

 


Abstimmung:

 

Mit 14 Ja-Stimmen beschlossen