Beschlussvorschlag

 

Die Fachbereichsbudgets des Fachbereichs Schule und des Fachbereichs Sport für die Jahre 2020 und 2021 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 werden mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

 

1.1          Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die

laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto	Bezeichnung	Diff. / Ansatz 2020 (neu)	Diff. / Ansatz 2021 (neu)	Diff. / Ansatz 2022 (neu)	Diff. / Ansatz 2023 (neu)
523100	GS Harkshörn - Miete Container	+336.000 € 381.000 €
527100	GS Harkshörn - Einrichtung Container	+20.000 € 352.000 €
581168	GS Falkenberg – Umbau Lehrerzimmer u. Sanierung Mikrofonanlage	+40.000 € 3.475.500 €

 

 

1.2          Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto	Bezeichnung	Diff. / Ansatz 2020 (neu)	Diff. / Ansatz 2021 (neu)	Diff. / Ansatz 2022 (neu)	Diff. / Ansatz 2023 (neu)
681199	Einnahme Digital-Pakt	-135.400 € 1.006.600 €	-132.900 € 217.100 €	-24.500 € 1.241.600 €	-82.700 € 17.300 €
783100	GS Harkshörn - Einrichtung Container	+30.000 € 196.300 €
785100	GS Harkshörn - Aufstellung Container und GS Falkenberg Umbau Lehrerzimmer u. Sanierung Mikrofonanlage	+694.400 € -  40.000 € 698.400 €

 

 

2.1       Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.2       Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

                   

 

Konto	Bezeich-nung	Diff. / Ansatz 2020 (neu)	Diff. / Ansatz 2021 (neu)	Diff. / Ansatz 2022 (neu)	Diff. / Ansatz 2023 (neu)	Diff. / Ansatz 2024 (neu)
681199	Einnahme Digital-Pakt	-134.400 € 455.600 €	-122.800 € 152.200 €	-11.500 € 38.500 €	-41.300 € 58.700 €
758198	SZS-Süd - Anteil LMG	+ 500.000€ 1.500.000€	+1.250.000 €   2.250.000 €	+500.000 € 11.000.000€	+500.000 11.000.000 €	-2.700.000 € 4.725.000 €

 

 

3.1       Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.2       Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto	Bezeich-nung	Diff. / Ansatz 2020 (neu)	Diff. / Ansatz 2021 (neu)	Diff. / Ansatz 2022 (neu)	Diff. / Ansatz 2023 (neu)	Diff. / Ansatz 2024 (neu)
681199	Einnahme Digital-Pakt	-134.500 € 455.500 €	-122.800 € 152.200 €	-11.500 € 38.500 €	-41.300 € 58.700 €
758198	SZS-Süd - Anteil Gem. Ossenm.	+50.000€ 1.500.000€	-1.250.000 €   2.250.000 €	+500.000 € 11.000.000€	+500.000 11.000.000 €	+250.000 € 4.725.000 €

 

 

4.1       Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

4.2       Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.1       Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.2       Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.1       Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.2       Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.1       Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.2       Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

           

Konto	Bezeichnung	Diff. / Ansatz 2020 (neu)	Diff. / Ansatz 2021 (neu)
758198	Zweifeldtennishalle - Zuschuss für die Mehrkosten Eintracht Norderstedt - Sanierung Kunstrasenplätze (Garstedt 3) Eintracht Norderstedt - Sanierung Kunstrasenplätze (Garstedt 2+4)   TuRa Harksheide - Sanierung Kunstrasenplätze (Exerzierplatz 2+3)	+280.000 € +90.200 € +25.900 € 1.093.400 €	+ 31.000 € 536.100 €

 

           

8.1       Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

8.2       Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.