TOP Ö 10: Haushalt 2020/2021

Beschlussvorschlag

 

Die Fachbereichsbudgets des Fachbereichs Schule und des Fachbereichs Sport für die Jahre 2020 und 2021 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 werden mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

 

1.1          Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die

laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Bezeichnung            

Diff. /

Ansatz 2020 (neu)

Diff. /

Ansatz 2021 (neu)

Diff. /

Ansatz 2022 (neu)

Diff. /

Ansatz 2023 (neu)

523100

GS Harkshörn - Miete Container

+336.000 €

381.000 €

 

 

 

527100

GS Harkshörn - Einrichtung

Container

+20.000 €

352.000 €

 

 

 

581168

GS Falkenberg –

Umbau Lehrerzimmer u. Sanierung Mikrofonanlage

+40.000 €

3.475.500 €

 

 

 

 

 

1.2          Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Bezeichnung            

Diff. /

Ansatz 2020 (neu)

Diff. /

Ansatz 2021 (neu)

Diff. /

Ansatz 2022 (neu)

Diff. /

Ansatz 2023 (neu)

681199

Einnahme

Digital-Pakt

-135.400 €

1.006.600 €

-132.900 €

217.100 €

-24.500 €

1.241.600 €

-82.700 €

17.300 €

783100

GS Harkshörn - Einrichtung

Container

+30.000 €

196.300 €

 

 

 

785100

GS Harkshörn - Aufstellung

Container

und

GS Falkenberg

Umbau Lehrerzimmer u. Sanierung Mikrofonanlage

+694.400 €

-  40.000 €

698.400 €

 

 

 

 

 

2.1       Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.2       Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

                   

 

Konto

Bezeich-nung            

Diff. /

Ansatz 2020 (neu)

Diff. /

Ansatz 2021 (neu)

Diff. /

Ansatz 2022 (neu)

Diff. /

Ansatz 2023 (neu)

Diff. /

Ansatz 2024 (neu)

681199

Einnahme

Digital-Pakt

-134.400 €

455.600 €

-122.800 €

152.200 €

-11.500 €

38.500 €

-41.300 €

58.700 €

 

758198

SZS-Süd -

Anteil LMG

+ 500.000€

1.500.000€

+1.250.000 €

  2.250.000 €

+500.000 €

11.000.000€

+500.000

11.000.000 €

-2.700.000 €

4.725.000 €

 

 

3.1       Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.2       Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Bezeich-nung

Diff. /

Ansatz 2020 (neu)

Diff. /

Ansatz 2021 (neu)

Diff. /

Ansatz 2022 (neu)

Diff. /

Ansatz 2023 (neu)

Diff. /

Ansatz 2024 (neu)

681199

Einnahme

Digital-Pakt

-134.500 €

455.500 €

-122.800 €

152.200 €

-11.500 €

38.500 €

-41.300 €

58.700 €

 

758198

SZS-Süd -

Anteil Gem. Ossenm.

   +50.000€

1.500.000€

-1.250.000 €

  2.250.000 €

+500.000 €

11.000.000€

+500.000

11.000.000 €

+250.000 €

4.725.000 €

 

 

4.1       Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

4.2       Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.1       Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.2       Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.1       Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.2       Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.1       Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.2       Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

           

Konto

Bezeichnung

Diff. /

Ansatz 2020 (neu)

Diff. /

Ansatz 2021 (neu)

758198

Zweifeldtennishalle - Zuschuss für die Mehrkosten

Eintracht Norderstedt - Sanierung Kunstrasenplätze (Garstedt 3)

Eintracht Norderstedt - Sanierung Kunstrasenplätze (Garstedt 2+4)

 

TuRa Harksheide - Sanierung Kunstrasenplätze (Exerzierplatz 2+3)

+280.000 €

+90.200 €

+25.900 €

1.093.400 €

 

 

 

 

+ 31.000 €

536.100 €

 

           

8.1       Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

8.2       Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.