Sitzung: 24.08.2020 Hauptausschuss
Beschluss: mehrheitlich abgelehnt
Abstimmung: Ja: 4, Nein: 5, Enthaltungen: 6
Vorlage: B 20/0243/1
Beschlussvorschlag
Die nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung
2020/2021 wird beschlossen:
1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Norderstedt für das Haushaltsjahr 2020/2021
Aufgrund des § 95 b der
Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom xx.xx.xxxx
folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021
erlassen:
§ 1
Mit dem 1. Nachtragshaushalt werden
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im Haushaltsjahr 2020 |
||||
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erhöht um |
vermindert um |
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge |
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|
gegenüber bisher |
nunmehr festgesetzt auf |
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EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
1. im Ergebnisplan der |
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Gesamtbetrag der Erträge |
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1.505.000 |
258.784.800 |
257.279.800 |
|
Gesamtbetrag der Aufwendungen |
|
157.200 |
254.877.900 |
254.720.700 |
|
Jahresüberschuss |
|
1.347.800 |
3.906.900 |
2.559.100 |
|
Jahresfehlbetrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
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im Haushaltsjahr 2020 |
||||
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|
erhöht um |
vermindert um |
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge |
|
|
|
|
|
gegenüber bisher |
nunmehr festgesetzt auf |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
2. im Finanzplan der |
|
|
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|
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
|
12.502.400 |
249.341.500 |
236.839.100 |
|
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
|
583.400 |
231.039.400 |
230.456.000 |
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit |
2.377.800 |
|
44.861.600 |
47.239.400 |
|
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit |
|
10.584.700 |
75.657.200 |
65.072.500 |
|
im Haushaltsjahr 2021 |
||||
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|
erhöht um |
vermindert um |
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge |
|
|
|
|
|
gegenüber bisher |
nunmehr festgesetzt auf |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
1. im Ergebnisplan der |
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Erträge |
|
2.218.500 |
260.167.800 |
257.949.300 |
|
Gesamtbetrag der Aufwendungen |
|
740.700 |
257.549.000 |
256.808.300 |
|
Jahresüberschuss |
|
1.477.800 |
2.618.800 |
1.141.000 |
|
Jahresfehlbetrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
im Haushaltsjahr 2021 |
||||
|
|
erhöht um |
vermindert um |
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge |
|
|
|
|
|
gegenüber bisher |
nunmehr festgesetzt auf |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
2. im Finanzplan der |
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
|
12.462.700 |
250.006.300 |
237.543.600 |
|
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
|
495.800 |
234.255.700 |
233.759.900 |
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |
25.049.200 |
|
42.022.500 |
67.071.700 |
|
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |
18.647.000 |
|
62.575.600 |
81.222.600 |
§ 2
Es werden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan
festgesetzt:
im Haushaltsjahr 2020
|
|
von bisher |
auf |
|
1. der
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf |
38.000.000 EUR |
36.500.000 EUR |
|
2. der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
27.732.900 EUR |
45.578.400
EUR |
|
3. der
Höchstbetrag der Kassenkredite |
20.000.000 EUR |
40.000.000
EUR |
|
4. die
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf |
1.242,18 |
1.248,91 |
Im Haushaltsjahr 2021
|
|
von bisher |
auf |
|
1. der
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf |
40.000.000 EUR |
65.000.000
EUR |
|
2. der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
8.908.200 EUR |
21.345.200
EUR |
|
3. der
Höchstbetrag der Kassenkredite |
20.000.000 EUR |
40.000.000 EUR |
|
4. die
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf |
1.242,18 |
1.248.91 |
§ 6
Mit dem 1.
Nachtragshaushalt wird geändert
Bewirtschaftungsregelungen
7. Die Aufwendungen und
dazugehörenden Auszahlungen werden bei folgenden Produktkonten gem. § 23 (1)
Abs. 3 für übertragbar erklärt:
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111030.531819/731819 |
Zuschüsse
an übrige Bereiche Fond Covid 19 |
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561000.531800/731800 |
Zuschüsse
an übrige Bereiche |
bis
zu einer Höhe von 75.000 € |
Abstimmung:
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CDU |
SPD |
B90/Die Grünen |
WiN |
FDP |
Die Linke |
AfD |
FWuD |
Sonstige |
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Ja: |
|
3 |
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|
1 |
|
|
|
|
Nein: |
|
|
|
2 |
1 |
|
1 |
1 |
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Enthaltung: |
4 |
|
2 |
|
|
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Befangen: |
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Bei 4 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen
mehrheitlich abgelehnt.