Sitzung: 13.09.2022 Stadtvertretung
Beschluss: mehrheitlich beschlossen
Abstimmung: Ja: 20, Nein: 5, Enthaltungen: 11
Vorlage: B 22/0329/1
Beschluss:
Die nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung
2022/2023 wird beschlossen:
1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Norderstedt für das Haushaltsjahr 2022/2023
Aufgrund des § 80 der
Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13.09.2022
folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023
erlassen:
§ 1
Mit dem 1. Nachtragshaushalt werden
im Haushaltsjahr 2022 |
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erhöht um |
vermindert um |
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge |
|
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|
|
gegenüber bisher |
nunmehr festgesetzt auf |
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
1. im Ergebnisplan der |
|
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|
Gesamtbetrag der Erträge |
17.262.300 |
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367.002.000 |
384.264.300 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen |
16.510.100 |
|
358.151.700 |
374.661.800 |
Jahresüberschuss |
752.200 |
|
8.850.300 |
9.602.500 |
Jahresfehlbetrag |
0 |
|
0 |
0 |
im Haushaltsjahr 2022 |
||||
|
erhöht um |
vermindert um |
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge |
|
|
|
|
gegenüber bisher |
nunmehr festgesetzt auf |
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
2. im Finanzplan der |
|
|
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|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
28.449.200 |
|
339.103.000 |
367.552.200 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
15.326.200 |
|
334.494.600 |
349.820.800 |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit |
1.600.900 |
|
15.797.700 |
17.398.600 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit |
7.907.200 |
|
60.220.400 |
68.127.600 |
im Haushaltsjahr 2023 |
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erhöht um |
vermindert um |
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge |
|
|
|
|
gegenüber bisher |
nunmehr festgesetzt auf |
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
1. im Ergebnisplan der |
|
|
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|
Gesamtbetrag der Erträge |
28.184.900 |
|
352.773.200 |
380.958.100 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen |
27.352.800 |
|
350.363.100 |
377.715.900 |
Jahresüberschuss |
832.100 |
|
2.410.100 |
3.242.200 |
Jahresfehlbetrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
im Haushaltsjahr 2023 |
||||
|
erhöht um |
vermindert um |
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge |
|
|
|
|
gegenüber bisher |
nunmehr festgesetzt auf |
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
2. im Finanzplan der |
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
16.717.800 |
|
339.078.000 |
355.795.800 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
26.540.100 |
|
327.254.900 |
353.795.000 |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit |
22.747.200 |
|
33.538.300 |
56.285.500 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit |
21.421.100 |
|
59.477.900 |
80.899.000 |
§ 2
Es werden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan
festgesetzt:
im Haushaltsjahr 2022
|
von bisher |
auf |
1. der Gesamtbetrag der Kredite für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf |
10.000.000 EUR |
0 EUR |
2. der Gesamtbetrag
der Verpflichtungsermächtigungen auf |
21.350.200 EUR |
75.258.000 EUR |
3. der Höchstbetrag
der Kassenkredite |
40.000.000 EUR |
40.000.000 EUR |
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen auf |
1.326,28 |
1.349,25 |
Im Haushaltsjahr 2023
|
von bisher |
auf |
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf |
23.500.000 EUR |
35.500.000 EUR |
2. der Gesamtbetrag
der Verpflichtungsermächtigungen auf |
14.192.000 EUR |
32.241.900 EUR |
3. der Höchstbetrag
der Kassenkredite |
40.000.000 EUR |
40.000.000 EUR |
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen auf |
1.326,28 |
1.349,25 |
§ 6
Mit dem 1. Nachtragshaushalt wird geändert:
Bewirtschaftungsregelungen
7. Die Aufwendungen und dazugehörenden Auszahlungen werden bei den
folgenden Produktkonten gem. § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO - Doppik für
übertragbar erklärt:
111030.531819/731819 |
Zuschüsse an übrige
Bereiche Fond Covid 19 |
|
111030.543100/743110 |
Gutachterkosten |
bis zu einer Höhe von 250.000 € für Prüfauftrag
Kreisfreiheit |
111060.531819/731819 |
Zuschüsse an übrige Bereiche Härtefallfond
Energie |
|
561000.531800/731800 |
Zuschüsse an übrige Bereiche |
bis zu einer Höhe von 75.000 € |
Abstimmung einschließlich der sich aus TOP 10 ergebenden
Änderungen:
|
CDU |
SPD |
B90/Die Grünen |
WiN |
FDP |
Die Linke |
AfD |
FW |
Sonstige |
Ja: |
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10 |
5 |
3 |
|
2 |
|
|
|
Nein: |
|
|
|
|
2 |
|
|
2 |
1 |
Enthaltung: |
9 |
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|
2 |
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Befangen: |
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Bei 20 Ja-, 5 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen
mehrheitlich angenommen.