Sitzung: 09.11.2023 Jugendhilfeausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0
Vorlage: B 23/0334
Beschluss:
Das Fachbereichsbudget des Amtes 41 für die Jahre
2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis
2028 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:
1.1.
Im Teilergebnisplan 362 werden die Erträge und
Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
1.2.
Im Teilfinanzplan 362 werden die Ein- und
Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
2.1.
Im Teilergebnisplan 363 werden die Erträge und
Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
|
Doppik-Konto |
Erläuterungen |
Ansatz 2023 |
Ansatz 2024 |
Ansatz 2025 |
Planung 2026 |
Planung 2027 |
Planung 2028 |
|
363430 414100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land |
Erläuterungen
zum Konto: Förderung des
Landes Kompetenzteam Inklusion Beschluss JHA
11.05.2023 |
0 |
442.000 € |
442.000 € |
442.000 € |
442.000 € |
442.000 € |
|
363430 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche |
Erläuterungen
zum Konto: Freie Träger der
Jugendhilfe im Kompetenzteam Inklusion Beschluss JHA
11.05.2023 Straßensozialarbeit Beschluss JHA 14.09.2023 |
0 |
426.800 € |
426.800 € |
426.800 € |
426.800
|
426.800 € |
2.2.
Im Teilfinanzplan 363 werden die Ein- und
Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
|
Doppik-Konto |
Erläuterungen |
Ansatz 2023 |
Ansatz 2024 |
Ansatz 2025 |
Planung 2026 |
Planung 2027 |
Planung 2028 |
|
363200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb
von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € |
Erläuterungen
zum Konto: Ersatzbeschaffung
des Dienstwagen für die Rufbereitschaft im ASD |
0 |
60.000 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
3.1.
Im Teilergebnisplan 366 werden die Erträge und
Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
|
Doppik-Konto |
Erläuterungen |
|
Ansatz 2024 |
Ansatz 2025 |
Planung 2026 |
Planung 2027 |
Planung 2028 |
|
366000 581100 Aufwendungen aus internen
Leistungs-beziehungen |
ILV mit dem Amt
70 |
Bisher Neu Änderung |
1.117.500 € 89.500 € -1.028.000 € |
1.136.100 € 91.600 € -1.044.500 € |
1.158.800 € 93.500 € -1.065.300 € |
1.160.900 € 95.600 € -1.065.300 € |
1.163.000 € 97.700 € -1.065.300 € |
|
366000 581170 Aufwendungen aus
internen Leistungs-beziehungen |
ILV mit dem Amt
70 |
Bisher Neu Änderung |
0
€ 1.516.800 € 1.516.800 € |
0 € 1.544.000 € 1.544.000 € |
0 € 1.575.800 € 1.575.800 € |
0 € 1.575.800 € 1.575.800 € |
0 € 1.575.800 € 1.575.800 € |
3.2.
Im Teilfinanzplan 366 werden die Ein- und
Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans
(für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen
des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus
Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sind
im Haushalt zu berücksichtigen.
Abstimmung:
Bei 14 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.