Sitzung: 21.02.2024 Umweltausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0
Vorlage: B 23/0295
Beschluss:
Das Fachbereichsbudget des Amtes 70 für die Jahre
2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis
2028 wird mit folgenden Änderungen (einschließlich der Anlagen) beschlossen:
1.1.
Im Teilergebnisplan 111100
Zentrale Betriebsamtsaufgaben werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
1.2.
Im Teilfinanzplan 111100 Zentrale
Betriebsamtsaufgaben werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit
wie folgt geändert:
2.1.
Im Teilergebnisplan 537000
Abfallwirtschaft werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
Abfallwirtschaft 537000
581100
bisher neu
2024 3.343.600 € 0
€
2025 3.397.300 € 0
€
2026 3.465.100 € 0
€
2027 3.465.100 € 0
€
2028 3.465.100 € 0
€
Abfallwirtschaft 537000
581170
bisher neu
2024 0 € 3.343.600
€
2025 0 € 3.397.300
€
2026 0 € 3.465.100
€
2027 0 € 3.465.100
€
2028 0 € 3.465.100 €
2.2.
Im Teilfinanzplan 537000
Abfallwirtschaft werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
3.1.
Im Teilergebnisplan 538100
Abwasserbeseitigung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
Abwasserbeseitigung 538100
581100
bisher neu
2024 705.500 € 0
€
2025 716.800 € 0
€
2026 731.100 € 0
€
2027 731.100 € 0
€
2028 731.100 € 0
€
Abwasserbeseitigung 538100
581170
bisher neu
2024 0 € 705.500 €
2025 0 € 716.800
€
2026 0 € 731.100
€
2027 0 € 731.100
€
2028 0 € 731.100
€
3.2.
Im Teilfinanzplan 538100
Abwasserbeseitigung werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
4.1.
Im Teilergebnisplan 545000
Straßenreinigung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
Straßenreinigung 545000
581100
bisher neu
2024 1.292.000 € 0
€
2025 1.312.700 € 0
€
2026 1.338.900 € 0
€
2027 1.338.900 € 0
€
2028 1.338.900 € 0
€
Straßenreinigung 545000
581170
bisher neu
2024 0 € 1.292.000
€
2025 0 € 1.312.700
€
2026 0 € 1.338.900
€
2027 0 € 1.338.900
€
2028 0 € 1.338.900
€
4.2.
Im Teilfinanzplan 545000
Straßenreinigung werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
5.1.
Im Teilergebnisplan 553000
Bestattungswesen werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
Friedhofswesen 553000
581100
bisher neu
2024 119.800 € 36.500
€
2025 122.000 € 37.300
€
2026 124.400 € 38.100
€
2027 125.200 € 38.900
€
2028 126.100 € 39.800
€
Friedhofswesen 553000
581170
bisher neu
2024 0 € 83.300
€
2025 0 € 84.700
€
2026 0 € 86.300
€
2027 0 € 86.300
€
2028 0 € 86.300
€
5.2.
Im Teilfinanzplan 553000
Bestattungswesen werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
6.1.
Im Teilergebnisplan 573200 Bauhof
werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit
wie folgt geändert:
Bauhof 573200 481100
bisher neu
2024 10.743.900 € 0
€
2025 10.916.300 € 0
€
2026 11.134.000 € 0
€
2027 11.134.000 € 0
€
2028 11.134.000 € 0
€
Bauhof 573200 481170
bisher neu
2024 0 € 15.171.100
€
2025 0 € 15.443.500
€
2026 0 € 15.761.800
€
2027 0 € 15.761.800
€
2028 0 € 15.761.800
€
6.2.
Im Teilfinanzplan 573200 Bauhof werden
die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans
(für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen
des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus
Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sind
im Haushalt zu berücksichtigen.
Abstimmung:
|
|
CDU |
SPD |
B90/Die Grünen |
WiN-FW |
AfD |
FDP |
Sonstige |
|
Ja: |
5 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
- |
|
Nein: |
|
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|
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Enthaltung: |
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Befangen: |
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Mit 15 Ja-Stimmen wird der
Haushalt des Betriebsamtes einstimmig beschlossen.