TOP Ö 9: Haushalt 2006/2007, Budget 9020, Notunterkünfte

Beschluss: einstimmig beschlossen

Herr Hanak berichtet, dass noch kostenneutrale Verschiebungen aus dem Vermögenshaushalt (Duschsanierung Harkshörner Weg und Dachreparaturen Buchenweg) in den Verwaltungshaushalt (bauliche Unterhaltung) notwendig sind.

 

Beschlussvorschlag

 

 

Der Sozialausschuss beschließt gemäß Anlagen 1 und 2 zur Vorlage Nr. B 05/0309 für den Grundhaushalt 2006/2007

 

1. die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung

    mit nachstehenden Änderungen:

 

HHSt

Bezeichnung

+

-

Neuer Ansatz 

 

 

 

 

2006

2007

 

 

 

 

 

 

4350.11000

Kostenersatz Obdachlose

 

20.000

50.000

50.000

4360.14000

Nutzungsentschädigungen

 

30.000

400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

4350.41400

tariflich Beschäftigte

 

37.500

0

0

4350.43400

VBL tariflich Beschäftigte

 

2.900

0

0

4350.44400

SozVers tariflich Beschäftige

 

7.700

0

0

4360.41400

tariflich Beschäftigte

 

68.800

0

0

4360.43400

VBL tariflich Beschäftigte

 

5.300

0

0

4360.44400

SozVers tariflich Beschäftigte

 

14.200

0

0

 

 

 

 

 

 

4360.50000

bauliche Unterhaltung

30.000 *

7.000

50.700

28.500

4360.52000

Inventarunterhaltung

 

3.000

7.000

7.000

4360.54000

Bewirtschaftungskosten

 

31.000

219.000

219.000

4360.54200

Sachversicherungen

 

2.000

20.000

20.000

4360.65200

Gebühren Fernmeldeanlagen

 

1.000

2.500

2.500

4360.68000

Abschreibungen

 

31.000

77.600

78.200

4360.68500

Verzinsung Anlagekapital

 

31.000

94.800

91.500

 

 

 

 

 

 

4350.67952

Erstattung PK Hausmeister

6.000

 

6.000

6.000

4360.67952

Erstattung PK Hausmeister

43.300

 

43.300

43.300

* 30.000 € kommen aus dem Vermögenshaushalt

    Die Ansätze der Finanzplanung werden entsprechend angepasst.

 

2. die Ansätze des Vermögenshaushalts

    mit nachstehenden Änderungen:

 

HHSt

Bezeichnung

+

-

Neuer Ansatz 2006 €

 

 

 

 

 

4360.95021

Unt. Am Knick, Eingangstüren

 

8.000

0

4360.95022

Unt. Am Knick, Dachsanierung

 

8.000

0

4360.95030

Abrisskosten

30.000 *

 

30.000

4360.950610

Unt. Harkshörner Weg, Duschsanierung

 

24.000 **

0

4360.950700

Unt. Buchenweg, Dachreperaturen

 

6.000 **

0

* 14.000    kommen aus dem Budget 5000

** 30.000 € gehen in den Verwaltungshaushalt (4360.50000)

 

 

3. die Ansätze des Investitionsprogramms.

 

 


Abstimmung:

Einstimmig