Sitzung: 01.10.2009 Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 1, Nein: 0, Enthaltungen: 10
Vorlage: B 09/0399/1
Beschluss:
Das Budget des Amtes
60 ausgenommen 602 für die Jahre 2010 und 2011 sowie für die mittelfristige
Ergebnis– und Finanzplanung 2012 bis 2014 wird mit folgenden Änderungen
beschlossen:
1.1
Im
Teilergebnisplan 11109 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
111091.4541000 wird in den Jahren 2010 und 2012 auf jeweils 2.000 € reduziert
1.2
Im
Teilfinanzplan 11109 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
2.1
Im
Teilergebnisplan 51110 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
Teilproduktplan 51110 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen |
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Teilergebnisplan |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
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bisher |
51110 |
529100 |
Aufwendungen f. |
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412.500 |
412.500 |
545.000 |
545.000 |
545.000 |
Seite 419 |
|
||||
neu |
51110 |
529100 |
Aufwendungen f. sonstige |
487.500 |
512.500 |
655.100 |
655.100 |
655.100 |
Seite 419 |
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|
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||||||||
bisher |
51110 |
531200 |
Zuweisungen an Gemeinden/GV |
75.000 |
100.000 |
110.100 |
110.100 |
110.100 |
Seite 420 |
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verschoben zu 51110.529100 |
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neu |
51110 |
531200 |
Zuweisungen an Gemeinden/GV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Seite 420 |
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Das Ergebnis ändert sich
nicht. |
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Teilfinanzplan |
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analog zum Teilergebnisplan |
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2.2
Im
Teilfinanzplan 51110 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
3.1
Im
Teilergebnisplan 53830 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
3.2
Im
Teilfinanzplan 53830 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
4.1
Im
Teilergebnisplan 54100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit
wie folgt geändert:
bisher |
54100 |
446200 |
sonstige privatrechtl. |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Seite 469 |
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||||||||||
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|
verschoben zu 54100.688100 |
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neu |
54100 |
446200 |
sonstige privatrechtl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Seite 469 |
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||||||
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|
Ergebnisveränderung |
|
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
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4.2
Im
Teilfinanzplan 54100 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Teilfinanzplan |
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||
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
bisher |
54100 |
646100 |
sonstige privatrechtl. |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Seite 471 |
|
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|
||
neu |
54100 |
646100 |
sonstige privatrechtl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Seite 471 |
|
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|
|
bisher |
54100 |
681100 |
Investitionszuweisungen vom |
1.421.500 |
1.553.500 |
600.000 |
0 |
0 |
Seite 472 |
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|
neu |
54100 |
681100 |
Investitionszuweisungen vom |
1.250.000 |
1.336.000 |
600.000 |
0 |
0 |
Seite 472 |
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|
|
bisher |
54100 |
688100 |
Beiträge u. ähnliche
Entgelte |
913.600 |
1.217.100 |
1.076.500 |
1.434.500 |
571.800 |
Seite 472 |
|
neu |
54100 |
688100 |
Beiträge u. ähnliche
Entgelte |
963.600 |
1.267.100 |
1.126.500 |
1.484.500 |
621.800 |
Seite 472 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
bisher |
54100 |
782100 |
Erwerb v. Grundstücken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Seite 472 |
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|
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|
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|
|
neu |
54100 |
782100 |
Erwerb v. Grundstücken |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
Seite 472 |
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|
|
|
|
bisher |
54100 |
785200 |
Auszahlungen aus Tiefbau- |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
Seite 472 |
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|
verschoben zu 54100.782100 |
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neu |
54100 |
785200 |
Auszahlungen aus Tiefbau- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Seite 472 |
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|
|
|
bisher |
54100 |
785230 |
Auszahlungen
TB-Investitionen Planung / |
1.000.000 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
Seite 474 |
|
neu |
54100 |
785230 |
Auszahlungen
TB-Investitionen Planung / |
3.000.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
0 |
Seite 474 |
|
|
|
|
zusätzlich: VE 2010 1,8 Mio.
€ |
|
|
|
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|
Änderung der Finanzmittel |
-2.171.500 |
-1.867.500 |
0 |
0 |
0 |
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Übersicht
Investitionsmaßnahmen |
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|
|
bisher |
54100 |
785230 |
B218 Gewerbegebiet Stonsdorf |
1.000.000 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
Seite 474 |
|
neu |
54100 |
785230 |
B218 Gewerbegebiet Stonsdorf |
3.000.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
0 |
Seite 474 |
|
|
|
|
zusätzlich: VE 2010 1,8 Mio.
€ |
|
|
|
|
|
|
|
bisher |
54100 |
681100 |
Anteil Umweltschutz |
421.500 |
217.500 |
0 |
0 |
0 |
Seite 478 |
|
neu |
54100 |
681100 |
Anteil Umweltschutz |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Seite 478 |
|
Produktgruppe 785 Zeile 31 +
205.500,-- €
Produktgruppe 681 Zeile 18 + 154.200,-- €
5.1
Im
Teilergebnisplan 54200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
5.2
Im
Teilfinanzplan 54200 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
6.1
Im
Teilergebnisplan 54300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
6.2
Im
Teilfinanzplan 54300 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
7.2
Im
Teilergebnisplan 54400 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
7.3
Im Teilfinanzplan
54400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt
geändert:
8.1
Im
Teilergebnisplan 54700 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
8.2
Im
Teilfinanzplan 54700 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
9.1
Im
Teilergebnisplan 54800 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
9.2
Im
Teilfinanzplan 54800 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
10.1Im Teilergebnisplan 55100 werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
10.2Im Teilfinanzplan 55100 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
11.1Im Teilergebnisplan 55200 werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
11.2Im Teilfinanzplan 55200 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert
12.1 Im Teilergebnisplan 55500 werden die
Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt
geändert:
12.2
Im
Teilfinanzplan 55500 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit
wie folgt geändert:
Abstimmung:
Die Vorlage wurde mit 1 Ja-Stimmen, 0
Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen einstimmig beschlossen.