Beschlussvorschlag

 

Das Fachbereichsbudget des Betriebsamtes (bestehend aus den Produkten:  11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben,  53700 Abfallentsorgung, 53810 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, 55300 Bestattungswesen und 57320 Bauhof) für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1    Im Teilergebnisplan 55300 Bestattungswesen werden die Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

                                                                                             2012 bisher:           2012 neu:

55300.52110      Unterhaltung der Grundstücke                            

                           und baulichen Anlagen                               104.000,00 €         90.000,00 €

 

                                                                                             2013 bisher:           2013 neu:

                           s. o.                                                             108.500,00 €         92.500,00 €

 

                                                                                             2014 bisher:           2014 neu:

                           s. o.                                                             130.000,00 €         95.000,00 €

                                                                                                           

 

1.2  Im Teilergebnisplan 53700 Abfallentsorgung werden die Erträge und die Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

                                                                                                   2012 bisher:           2012 neu:

       53700.43810     Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten        544.800,00 €       640.000,00 €

       53700.44610     sonstige privatrechtl. Leistungsentg.          422.300,00 €       367.700,00 €

       53700.44621     (umsatzsteuerpfl. Leist.entgelte)                  90.700,00 €         85.000,00 €

 

       53700.52210     Unterh. d. s. unbewegl. Vermögens               9.500,00 €           3.000,00 €

       53700.52310     Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   57.900,00 €       172.300,00 €

       53700.52410     Bewirtschaftung der Grundstücke               57.800,00 €         40.500,00 €

       53700.54530     Erstattung an Zweckverbände                2.336.600,00 €    2.400.900,00 €

 

1.3  Im Teilfinanzplan 53810 Abwasserbeseitigung wird die Verpflichtungsermächtigung für die Investitionstätigkeit (VE in 2012; zahlungswirksam in 2013) wie folgt geändert:

 

                                                                                                   2012 bisher:           2012 neu:

53810.78310      Auszahlungen für den Erwerb                               0,00 €       126.000,00 €

von beweglichem Anlagevermögen

 

In den anderen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen ergeben sich gegenüber dem Entwurf keine Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen.

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

Abstimmung zum Beschluss:

 

7 dafür, 0 dagegen, 6 Enthaltungen