Sitzung: 07.10.2015 Ausschuss für Schule und Sport
Beschluss: mehrheitlich beschlossen
Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 4
Vorlage: B 15/0394
Beschlussvorschlag
Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Schule und Sport für die Jahre 2016 und 2017 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:
1.1 Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
1.2 Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Ansatz alt 2016 |
Veränderung |
Ansatz neu 2016 |
Bemerkungen |
785xxx |
0 |
+
100.300€ |
100.300€ |
Sportplatz
GS Immenhorst –Rasen-Neuansaat mit Maulwurfsperre Beschluss
AfSS v. 02.09.15 |
Konto |
Ansatz alt 2017 |
Veränderung |
Ansatz neu 2017 |
Bemerkungen |
785xxx |
0 |
+
200.000€ |
200.000€ |
Planungskosten
3-Feld-Sporthalle GS Falkenberg
Beschluss AfSS v. 07.10.15 |
Konto |
Ansatz alt 2018 |
Veränderung |
Ansatz neu 2018 |
Bemerkungen |
785xxx (wie oben) |
0 |
+
3.300.000€ |
3.300.000€ |
Herstellungskosten
3-Feld Sporthalle GS Falkenberg Beschluss AfSS v. 07.10.15 |
2.1 Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
2.2 Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
3.1 Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
3.2 Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
4.1 Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
4.2 Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
5.1 Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
5.2 Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
6.1 Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
6.2 Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
7.1 Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
7.2 Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Ansatz alt 2016 |
Veränderung |
Ansatz neu 2016 |
Bemerkungen |
781800 |
1.478.600€ |
+259.744€ |
|
Eintracht
Norderstedt Sanierung Kunstrasenplatz Beschluss AfSS v. 07.10.15 |
|
|
-173.920€ |
|
Reduzierung
Zuschuss Stadt wg. Eigenleistung Glashütter SV Beschluss
AfSS v. 07.10.15 |
|
|
-58.800€ |
1.505.624€ |
Reduzierung
Zuschuss Stadt wg. Eigenleistung TuRa Harksheide Beschluss
AfSS v. 07.10.15 |
8.1 Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
8.2 Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Ansatz alt 2016 |
Veränderung |
Ansatz neu 2016 |
Bemerkungen |
785xxx |
0 |
+40.000€ |
40.000€ |
Planungskosten
DoJo-Halle Beschluss AfSS v. 07.10.15 |
Konto |
Ansatz alt 2017 |
Veränderung |
Ansatz neu 2017 |
Bemerkungen |
785xxx
(wie oben) |
0 |
+360.000€ |
360.000€ |
Herstellungskosten
DoJo-Halle Beschluss AfSS v. 07.10.15 |
Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.
Abstimmung:
Mit 9 Ja-Stimmen bei 4
Enthaltungen beschlossen