TOP Ö 10: Haushalt 2018/2019
Teilpläne:
36200 - Jugendarbeit
36300 - Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschluss: einstimmig beschlossen

Abstimmung: Ja: 11, Enthaltungen: 2

Beschluss

 

Haushalt 2018/2019 des Amtes 41


Teilpläne:
36200 -  Jugendarbeit
36300 -  Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
36600 -  Einrichtungen der Jugendarbeit

 

Beschluss

 

Das Fachamtsbudget des Amtes 41 für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1 Im Teilergebnisplan 36200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

1.2 Im Teilfinanzplan 36200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.1 Im Teilergebnisplan 36300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 und 2019 - alt

Ansatz 2018 und 2019 - neu

363320.538100

Erziehungsberatung: Anpassung des Vertrages mit dem Diakonischen Werk / Erhöhung Zuschuss um 27.300 € (gemäß Beschluss des JHA am 14.09.2017)

958.000

985.300,- €

363380.533100

Kosten für Heimerziehung - Erstattung an Dritte:

Die Planungen erfolgt auf Grund des Ergebnisses 2016, jedoch wurden im Nachgang Fehlbuchungen (falsche Kontenzuordnung) festgestellt. Der Ansatz auf diesem Konto muss für 2018/2019 um 100.000 € verringert und auf 30.000€ korrigiert werden.

130.000

30.000

363380.533200

Kosten für Heimerziehung - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen:

Die o.g. Fehlbuchungen sind richtigerweise diesem Konto zuzuordnen, daher ist der Ansatz entsprechend um 100.000,- zu erhöhen.

2.100.000

2.200.000

 

2.2 Im Teilfinanzplan 36300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.1 Im Teilergebnisplan 36600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 - alt

Ansatz 2018 - neu

366000.521100

Jugendlandheim Lemkenhafen – Bauunterhalt i.H.v. 86.900,- € (Beschluss JHA am 13.07.17)

71.100,- €

158.000,- €

 

3.2 Im Teilfinanzplan 36600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 - alt

Ansatz 2018 - neu

366000.785100

Jugendlandheim Lemkenhafen – Investitionen i.H.v. 4.400,- €

(Beschluss JHA am 13.07.17)

-

4.400,- €

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.


Abstimmung:

 

Der Beschluss wird mit 11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen einstimmig angenommen.