Teilpläne:

36200 – Jugendarbeit

36300 – Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschluss:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 41 für die Jahre 2020 und 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1      Im Teilergebnisplan 36200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

2      Im Teilfinanzplan 36200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

3      Im Teilergebnisplan 36300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Konto	Leistung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
363110.529100	Aufwendungen KPR Erhöhung des Ansatzes um 12.000€ in 2020 und 10.000€ in 2021 für die Maßnahme „Revolution Train“ gem. Beschluss des JHA vom 12.09.2019	22.000 €	20.000 €

4      Im Teilfinanzplan 36300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

5      Im Teilergebnisplan 36600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Konto	Leistung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
366000.531800	Flexible Straßensozial-arbeit in Norderstedt gem. Beschluss des JHA vom 22.08.2019 Erste Stufe: 73.400 € Zweite Stufe: 146.700 €	273.400 €	346.700 €

6      Im Teilfinanzplan 36600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Konto	Leistung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
366000.785100	Jugendlandheim Lemkenhafen – Sanierung und Neubau (Beschluss des JHA vom 22.08.19)	1.000.000 €	2.000.000 €

Die Auswirkungen aus Änderung des Finanzplanes (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Abstimmung:

Einstimmig angenommen mit 12 Ja-Stimmen.

Es wurde wie folgt abgestimmt:

Name	Ja	Nein	Enthaltung
Frau Müller-Schönemann	X
Herr Banse	X
Frau Böttcher	X
Frau Dogunke	X
Frau Gebert	X
Frau Hartojo	X
Frau Loeck	X
Herr Pender	X
Frau Schilling	X
Frau Schreiner	X
Herr Stollberg	X
Herr Wojtkowiak	X