TOP Ö 8: Haushalt 2020/2021 - Jugendamt

Beschluss: einstimmig beschlossen

Abstimmung: Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Teilpläne:

36200 – Jugendarbeit

36300 – Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit

 

Beschluss:

 

Das Fachbereichsbudget des Amtes 41 für die Jahre 2020 und 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1      Im Teilergebnisplan 36200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

2      Im Teilfinanzplan 36200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

3      Im Teilergebnisplan 36300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Konto

Leistung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

363110.529100

Aufwendungen KPR

Erhöhung des Ansatzes um 12.000€ in 2020 und 10.000€ in 2021 für die Maßnahme „Revolution Train“ gem. Beschluss des JHA vom 12.09.2019

22.000 €

20.000 €

 

4      Im Teilfinanzplan 36300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

5      Im Teilergebnisplan 36600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Konto

Leistung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

366000.531800

Flexible Straßensozial-arbeit in Norderstedt gem. Beschluss des JHA vom 22.08.2019

Erste Stufe: 73.400 €

Zweite Stufe: 146.700 €

273.400 €

346.700 €

 

6      Im Teilfinanzplan 36600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Konto

Leistung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

366000.785100

Jugendlandheim Lemkenhafen – Sanierung und Neubau (Beschluss des JHA vom 22.08.19)

1.000.000 €

2.000.000 €

 

Die Auswirkungen aus Änderung des Finanzplanes (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.


Abstimmung:

 

Einstimmig angenommen mit 12 Ja-Stimmen.

 

Es wurde wie folgt abgestimmt:

Name

Ja

Nein

Enthaltung

Frau Müller-Schönemann

X

 

 

Herr Banse

X

 

 

Frau Böttcher

X

 

 

Frau Dogunke

X

 

 

Frau Gebert

X

 

 

Frau Hartojo

X

 

 

Frau Loeck

X

 

 

Herr Pender

X

 

 

Frau Schilling

X

 

 

Frau Schreiner

X

 

 

Herr Stollberg

X

 

 

Herr Wojtkowiak

X