Sitzung: 26.09.2019 Jugendhilfeausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 0
Vorlage: B 19/0506/1
Teilpläne:
36200 – Jugendarbeit
36300 – Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe
36600 – Einrichtungen der
Jugendarbeit
Beschluss:
Das Fachbereichsbudget des
Amtes 41 für die Jahre 2020 und 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung 2022 bis 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:
1 Im Teilergebnisplan 36200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
2 Im Teilfinanzplan 36200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
3 Im Teilergebnisplan 36300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz 2020 |
Ansatz 2021 |
363110.529100 |
Aufwendungen
KPR Erhöhung
des Ansatzes um 12.000€ in 2020 und 10.000€ in 2021 für die Maßnahme
„Revolution Train“ gem. Beschluss des JHA vom 12.09.2019 |
22.000 € |
20.000 € |
4 Im Teilfinanzplan 36300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
5 Im Teilergebnisplan 36600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz 2020 |
Ansatz 2021 |
366000.531800 |
Flexible
Straßensozial-arbeit in Norderstedt gem. Beschluss des JHA vom 22.08.2019 Erste
Stufe: 73.400 € Zweite
Stufe: 146.700 € |
273.400 € |
346.700 € |
6 Im Teilfinanzplan 36600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz 2020 |
Ansatz 2021 |
366000.785100 |
Jugendlandheim
Lemkenhafen – Sanierung und Neubau (Beschluss des JHA vom 22.08.19) |
1.000.000 € |
2.000.000 € |
Die Auswirkungen aus Änderung
des Finanzplanes (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge
des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.
Abstimmung:
Einstimmig angenommen mit 12 Ja-Stimmen.
Es wurde wie folgt abgestimmt:
Name |
Ja |
Nein |
Enthaltung |
Frau
Müller-Schönemann |
X |
|
|
Herr
Banse |
X |
|
|
Frau
Böttcher |
X |
|
|
Frau
Dogunke |
X |
|
|
Frau
Gebert |
X |
|
|
Frau
Hartojo |
X |
|
|
Frau
Loeck |
X |
|
|
Herr
Pender |
X |
|
|
Frau
Schilling |
X |
|
|
Frau
Schreiner |
X |
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|
Herr
Stollberg |
X |
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|
Herr
Wojtkowiak |
X |
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