Sitzung: 23.11.2023 Kulturausschuss
Beschluss: mehrheitlich beschlossen
Abstimmung: Ja: 9, Nein: 5, Enthaltungen: 1, Befangen: 0
Vorlage: B 23/0354
Beschluss:
Das Fachbereichsbudget des Amtes für Bildung
und Kultur / Amt 44 für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird mit folgenden Änderungen
beschlossen:
1.1
Im Teilergebnisplan 11117 / Räume & Organisation
werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie
folgt geändert:
1.2 Im
Teil Finanzplan 11117 / Räume & Organisation werden die Ein- und
Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
2.1 Im
Teilergebnisplan 11118 / europäische Kontaktpflege werden die Erträge und
Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
2.2 Im
Teil Finanzplan 11118 / europäische Kontaktpflege werden die Ein- und
Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
3.1 Im
Teilergebnisplan 25200 / Stadtarchiv, Stadtmuseum werden die Erträge und
Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
3.2 Im
Teil Finanzplan 25200 / Stadtarchiv, Stadtmuseum werden die Ein- und
Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
4.1 Im
Teilergebnisplan 26100 / Theater werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
4.2 Im
Teil Finanzplan 26100 / Theater werden die Ein- und Auszahlungen für die
laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
5.1 Im
Teilergebnisplan 26200 / Räume und Organisation alt werden die Erträge und
Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
5.2 Im
Teil Finanzplan 26200 / Räume und Organisation alt werden die Ein- und
Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
6.1 Im
Teilergebnisplan 26201 / Musikpflege werden die Erträge und Aufwendungen für
die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
6.2 Im
Teil Finanzplan 26201 / Musikpflege werden die Ein- und Auszahlungen für die
laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
7.1 Im
Teilergebnisplan 26300 / Musikschule werden die Erträge und Aufwendungen für
die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
7.2 Im
Teil Finanzplan 26300 / Musikschule werden die Ein- und Auszahlungen für die
laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
8.1 Im
Teilergebnisplan 27100 / Volkshochschulen werden die Erträge und Aufwendungen
für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
8.2 Im
Teil Finanzplan 27100 / Volkshochschulen werden die Ein- und Auszahlungen für
die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
9.1 Im
Teilergebnisplan 27200 / Büchereien werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
9.2 Im
Teil Finanzplan 27200 / Büchereien werden die Ein- und Auszahlungen für die
laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
10.1 Im Teilergebnisplan
28100 / sonstige Kulturpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
Doppik-Konto |
Erläuterungen |
|
Ansatz 2024 |
Ansatz 2025 |
Planung 2026 |
Planung 2027 |
Planung 2028 |
281000. 529100 |
Kosten für die
Durchführung von Veranstaltungen wie Seniorenweihnachtsfeiern, Herbstdisco
für Menschen mit Behinderung, Erntedankfest, Norderstedter Trude (2025,
2027), Kulturpreis (2027), neue Kulturprojekte, Kunst im Öffentlichen Raum;
neu: Kultursommer in Kooperation mit der Stadtpark Norderstedt GmbH und der
MeNo GmbH, Streetart Programm für Jugendliche |
bisher neu Änderung |
78.000 79.000 +1.000 |
85.000 85.000 0 |
78.000 78.000 0 |
102.000 102.000 0 |
78.000 78.000 0 |
281000. 731800 |
Zuschüsse an
Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien, Beschluss des HA v. 07.03.2023; Zuschuss an
Förderverein „Hof Lüdemann“ e.V. für laufenden Betrieb; neu: Förderung
junger Talente (10.000 €) |
bisher neu Änderung |
110.000 160.000 +50.000 |
110.000 160.000 +50.000 |
110.000 160.000 +50.000 |
110.000 160.000 +50.000 |
110.000 160.000 +50.000 |
10.2 Im
Teil Finanzplan 28100 / sonstige Kulturpflege werden die Ein- und Auszahlungen
für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
11.1 Im Teilergebnisplan
52300 / Ehrendenkmäler werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
11.2 Im
Teil Finanzplan 52300 / Ehrendenkmäler werden die Ein- und Auszahlungen für die
laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Die Auswirkungen aus der Änderung des
Ergebnisplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und
Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus
Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sind
im Haushalt zu berücksichtigen.
Abstimmung:
|
AfD |
B90/DIE GRÜNEN |
CDU |
FDP |
SPD |
WiN-FW |
Ja |
- |
3 |
- |
1 |
3 |
2 |
Nein |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
Enthaltung |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Der Kulturausschuss
beschließt mit 9 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und einer Enthaltung mehrheitlich.