Sitzung: 04.03.2024 Hauptausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0
Vorlage: B 23/0381/1
Beschluss:
Das Fachbereichsbudget des
Amtes 38 für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung 2026 bis 2028 wird mit o.g. Änderung und mit folgenden Änderungen
beschlossen:
1.1.
Im Teilergebnisplan 126000-Brandschutz werden die Erträge und
Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
1.2.
Im Teilfinanzplan 126000-Brandschutz werden die Ein- und Auszahlungen
für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Produktkonto |
Invest-Nr. |
Haushaltsjahr |
Änderung |
Ansatz (alt) |
Ansatz (neu) |
126000.783199 |
1260002018004 |
2024 |
-255.000 € |
550.000 € |
295.000 € |
2025 |
+405.000 € |
0 € |
405.000 € |
||
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126000.783199 |
1260002018005 |
2024 |
-450.000 € |
450.000 € |
0 € |
2025 |
0 € |
0 € |
0 € |
||
2026 |
+450.000 € |
0 € |
450.000 € |
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126000.783199 |
1260002020001 |
2024 |
-50.000 € |
350.000 € |
300.000 € |
2025 |
+275.000 € |
0 € |
275.000 € |
||
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126000.783199 |
1260002020006 |
2025 |
-550.000 € |
550.000 € |
0 € |
2026 |
+550.000 € |
0 € |
550.000 € |
1.3.
Im Teilergebnisplan 128000-Katastrophenschutz werden die Erträge und
Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
1.4.
Im Teilfinanzplan 128000-Katastrophenschutz werden die Ein- und
Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Produktkonto |
Invest-Nr. |
Haushaltsjahr |
Änderung |
Ansatz (alt) |
Ansatz (neu) |
128000.783199 |
128000204001 |
2025 |
-500.000 € |
500.000 € |
0 € |
2026 |
+500.000 € |
0 € |
500.000 € |
Die Auswirkungen aus der
Änderung des Ergebnisplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die
entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des
Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des
Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.
Abstimmung über den so geänderten, gesamten
Beschlussvorschlag:
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CDU |
SPD |
B90/Die Grünen |
WiN-FW |
AfD |
FDP |
Sonstige |
Ja: |
5 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
|
Nein: |
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Enthaltung: |
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Befangen: |
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Bei
15 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.